物资供应管理办法
为了促进“五型”企业的进一步落实,根据实际生产需要和内部市化的运行要求,达到材料成本核算的可控性,完成2020年度材料消耗指标,特制定此管理办法。
一、物资的计划管理:
1、物资实行月计划考核,各单位每月所报物资计划,必须由主管厂长审核签字后,于本月16前报下月计划,一式两份分别报供应科和经营部或由内部网申报,由供应科和部一并考核,不可使用材料后再补计划,根据计划的有效率给与打分,当月进行奖罚;
2、所报材料计划,准确率要达到90%以上,材料计划必须写明其规格、型号,配件计划要注明主机型号及所需配件的规格、型号;
3、每月各单位只允许报二次加急计划,加急计划必须由主管厂长审核签字方可生效,急用物资到货后必须马上出库。大型设备安装工程的物资计划必须提前俩个月申报,计划要有厂长签字,以防造成物资积压使库存上升,物资计划及出库要设专人负责;
4、各单位每月报的计划由供应科汇总利库后,通过NC网上报公司供应中心,由供应中心组织货源,当月计划额不得超过本单位当月材料费定额;
5、常用标准件和易耗品不考核计划率,其它物资都按要求考核计划率。
6、非标加工件和外委修理件,需走供应中心的,必须申报计划,经主管厂长审批后,报供应中心,加工件和修理件必须经供应科验收并填写验收单,做为走帐凭据;
二、物资的出入库管理
1、供应科物资的收支存,要按照的管理目标要求执行,物资从计划到出库都要通过网完成,物资仓库管理,要执行和物资供应的仓库管理办法;
2、厂属各用料单位,不得随意更换领料员,如需变更经厂长同意后报供应科,以便通知供应中心信息科做变更信息。
3、计划物资到货后,供应及时要在网内公布,使用单位要组织相关人员进行验收(特别是配件及机电产品),验收合格后办理出库手续,如不验收,出现质量问题影响正常使用的,负责由使用单位自负;
4、各用料单位每月领用的材料不得超过其消耗定额,不得超使用范围刷卡领料或者串换、变通领用。同时还要完成其“双增”指标。
5、各用料单位的材料库房自行管理,厂每月对各库房的库存结构、摆放归类、出入库记录和卫生情况等进行一次检查,对领用的材料随时进行使用情况跟踪检查。
6、需过磅物资由使用单位监磅(重车过磅和回皮),,根据使用情况逐月出库;
三、废旧物资的管理
1、各领料单位必须交旧领新。并且做好废旧回收再利用工作,是我管理中非常重要的一项。供应科应按照去年下发的《废旧物质管理办法》中的回收比例明细,严格认真地做好帐目、回收、保管、利用工作。
2、交旧领新需在当日完成,如当日不能交旧的由领料员打欠条,折日交旧,但不能超出一个月.,各单位交旧后由供应科出据《回收单》,返还用料单位备查。
3、今后能用旧材料代用的,决不出库新材料、能修复旧的、决不更换新的领发料原则。
4、各单位或班组的修旧利废,供应科核定数量,生产部鉴定质量品种效益,填写《修旧利废统计表》,经核定报经营部结算。
5、供应科每半年向汇报废旧物品回收情况,库存情况,修旧利废情况。无利用价值的由供应中心回收或厂领导,相关科室鉴定后统一处理,任何单位和个人都不准私自拿用,变卖废旧物品,如果发现按厂里相关规定处罚。
四、材料费的结算管理.
1、任何材料都要经过刷卡领料交割程序或内网申领,保证,网内与经、车间之间同步在每日下午:30分前结算出当日的材料费;
2、全厂实行内部材料价格,每月2日下午各单位领料员与经营部、供应科核对当月的材料费;7日经营部按定额向领料卡充值下个月的材料费。
3、每月天由供应科稽核员结算出全厂的材料消耗报表,并且简明分析使用情况;经厂长审批后报经营部结算。
4、各单位难以控制的大型材料、配件,由厂里统一控制管理。
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