财务党支部巡察工作总结
一、基本情况
2021年7月6日至7月14日,公司党委第二巡察组对财务党支部进行巡察,通过查阅相关资料、座谈询问等方式,检查该支部近两年合同管理、印章管理、公司制度执行等情况,巡察发现党群党支部存在以下问题。
二、巡查中发现的主要问题
抽查该支部部分经济活动的业务约定书,共计四份,分别为:066、135、233、250(凭证号),发现问题如下:
1、四份业务约定书的签订没有按照公司制度进行评审;
2、四份业务约定书均未见授权委托书,未见签字,仅有公章;
3、凭证号066的文件不完整,仅盖有公章,时间、地点等基本要件空白未填。
三、整改意见和建议
1.在进行经济活动或委托其他公司为我公司服务时,严格按照法律法规、公司制度要求进行订立、评审,对签订文件的形式和实质等方面严格进行审查,再进行订立;参照合同要求认真履行义务,积极行使权利,做好证据的收集和归档工作。
2、建议加强对签订文件原件和相关附件(对方营业执照、授权委托等)的收集、整理和保管,建议签订时我公司至少留存两份原件,一份附在凭证后面,一份存档。
3、建议加强对公司内控制度的学习,严格按照公司及分公司内控制度要求进行开展业务。
公司党委第二巡察组
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