酒店运营方案
为更好地推进酒店项目的经营管理,云中居对下一步的人员调配、财务管理、经营考核机制等方面进行了梳理,现汇报如下:
一、人员调配方面
项目正式运营后,需要管理、服务、厨师、保洁、保安等人员共六人(详见附件一)。为最大限度节省开支,人员采取集团公司内部挖潜与招聘、购买服务等多种方式相结合的方法进行。
一是集团公司安排部分人员赴卧云铺常驻,进行日常的管理、服务工作。抽调赴云中居帮忙工作人员所产生的餐饮、交通等费用开支由集团公司承担,期间道路交通安全由集团公司负责。
二是所有人员就位后,着手制定完善各项制度措施,加强岗前培训,落实各项责任,尽早达到工作要求。
二、财务收支方面
一是云中居财务人员由集团公司派驻,财务管理由集团公司统一核算,实行预算管理体制。预算内资金由分管副总与集团公司财务部门负责人签批,预算外开支或超出子公司审批权限的资金使用,经集团公司审批后执行。云中居财务管理制度、年度预算及资金使用权限报集团公司批准后实施。
二是云中居项目年支出资金预计约22万元(不含宣传费用),年收入预计22万余元,需要集团公司在本年度给予20万元启动资金,后续是否需要资金支持待运营情况另行确定。(详见附件二)
三是云中居正式交付前所产生的相关费用支出,不计入云中居支出成本。云中居所属车辆、家具等非固定性资产由集团公司划转至云中居使用。后续各类相关补助、扶持资金留于云中居使用,列入营业外收入。
三、经营绩效考核方面
经营绩效考核内容由集团公司确定,在年初下达,年底由集团公司统一组织考核。参与考核人员,由云中居据实确定,报集团公司批准。考核合格的,发放云中居绩效奖金。绩效奖金分为两部分,一部分为完成年度经营绩效考核指标80%的,按年度经营绩效考核指标×20%进行计提;另一部分为超额完成年度经营绩效考核指标的,按超额部分×40%进行计提(剩余60%做为云中居下一年度运营管理费用),两者相加,根据绩效考核制度和个人考核结果进行分配,报集团公司批准后执行。年度经营绩效考核目标未完成,云中居不予发放绩效奖金。
四、安全管理方面
云中居严格落实安全管理主体责任,集团公司严格落实监督责任。完善安全管理制度,确保交通、运营、财产、人身等安全。
酒店市场运营部
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