中心部室廉政风险点防控措施表
部室:党风廉政室部室长(签名):填报日期:
廉政风险点 | 防控措施 | |
(经费使用)方面 | 1. 对财务资金使用监督不到位。 | 1. 学习并掌握财务制度,对中心经费使用进行监督,规范财务管理。 2. 严格执行财务制度,确保本部门资金使用真实、合理、合规。 3.依照有关规定确定党费缴纳标准;督促各支部组织委员每月按时足额收取党费并上交上级党组织;党费缴纳单据在各支部进行公开,接受党员监督。 |
2. 经费使用中审核不严格,虚报、冒领等。 | ||
3. 党费未按规定及时、足额上缴。 | ||
(资产管理)方 | 1. 对中心资产管理及流程监督不到位。 | 1. 严格执行中心资产盘存制度,对盘存工作进行现场监督,做好盘存登记,抽查。盘存中发现隐患,向相关部室提交督办函,督促采取预防措施;盘存中发现资产有缺失丢失的情况,及时向中心领导汇报,组织开展核查、核实。 2、对中心资产管理监督常态化,盘存中实施岗位分离、互相监督。 3、厉行节约,按需领取办公用品,避免资产闲置浪费。 |
2. 以部门名义申领办公用品、生活用品,侵占私用。 | ||
3. 对中心物资盘存工作监督不严,丢失彩票。 | ||
4. 部门资产存在闲置浪费。 | ||
(政府采购)方面 | 1. 违反中心采购制度,不在电子卖场采购,不进行内部招标,直接指定供应商或先执行后采购。 | 1. 严格执行省中心《采购管理办法》,确保采购合规。 2. 履行监督职责,对违反采购程序,无预算、超预算实施采购活动的,督促各有关部室进行整改。 3. 履行监督职责,严格执行审批流程,对中心采购合同进行审核把关。 4.抓好全中心干部职工廉政教育,严格执行《廉洁从业十个严禁》,有效防范发生廉政风险。 |
2.为供应商量身定制标书(设定资质、评分标准)倾向性评分。 | ||
3. 利用职务之便,为个人和亲友谋取私利。 | ||
(公司合作)方面 | 1、接受合作公司赠送的钱物. | 1、抓实部室廉政教育、法治教育,提升廉洁自律的自觉性。 2、部室与合作公司之间保持亲清关系,坚决回避违规活动。 |
2.接受合作公司安排的吃请、旅游、健身、娱乐等活动。 | ||
(信访受理)方面 | 1.在处理信访时,未按规定登记相关反映事项,避重就轻。 | 1.严格执行《信访工作制度》,对群众来信来访做到接待热情、解答准确、处理及时、记录详实。 2. 对信访件进行调查取证和查处时,确保2人以上参与,互相监督,互相制约;遵守纪律,保守秘密,实事求是。 |
2.在对信访工作调查核实中,或在配合有关部门调查取证中,收受他人好处,故意隐瞒重要事实或给当事人通风报信。 | ||
其他部室意见:部室长(签名): | ||
分管领导审核意见:签名:时间: | ||
领导小组意见:签名:时间: |
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