财务不规范事项自查自纠报告
财务不规范事项自查自纠报告
根据《关于开展财务不规范事项整改工作的通知》XX号文件要求,我单位及时开展财务不规范事项自查工作,现将自查情况说明如下:
一、全面排查整治工作开展情况
根据文件要求,我单位召开机关及局属二级单位专题会议,要求各部门按文件要求开展自查工作,同时确定近期对局属二级单位开展财务检查。根据自查情况,我单位没有白条支付、超标准支付、虚列支出、滥发津补贴等情况。但存在部门报销程序不规范、手续不完备等问题。
二、自查自纠中发现的主要问题
1、出差补助发放不规范:部分出差补助发放没有附出差明细及出差申请单。
2、部分办公用品采购清单不全。
三、下一步整改落实具体举措
1、建立健全各项规章制度,强化制度管理:印发《xx单位财务管理制度》,严格遵守会计规范;严格管理公务接待和公务用车;公务出差需填写出差申请单后方可报销;加大报销审核力度,发票附件需齐全后方可报销。
2、规范公务接待程序及资金支付。
3、对往来款按照要求及时处理,规范固定资产核销程序,对报废的固定资产按要求及时处理。规范固定资产采购申报及购置手续。
4、加大对局属二级机构财务督查管理力度,将于近期对局属二级单位开展财务检查。
XXX单位
2020年5月8日
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