供銷聯社內部審計工作總結
【概述】
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【正文】
供銷聯社內部審計工作總結
2020年,市供銷聯社根據《中華人民共和國審計法》、《浙江省審計條例》、《浙江省內部審計工作規定》等法律法規,發揮內審科室職能,全年完成納税申報檢查項目1個,財務內部檢查2次,在促進內控管理、規範資金使用、防範廉政風險等方面起到了積極的作用。主要工作開展情況如下:
一、對下屬企業開展財務檢查,發揮內部審計監督與服務功能。對玉環商城2020年經營期內的財務收支和經濟效益進行內部檢查,完成年度納税申報檢查,提出改善糾錯意見,促使企業完善經營管理,提高經濟效益。
二、開展財務專項檢查,提升財務核算準確性。對下屬的玉環商城、玉環市農村經濟發展有限公司、玉環供銷資產經營有限公司開展財務交叉檢查,下發財務交叉檢查意見書並進行跟蹤落實。加強了財務收支真實性和合法性的檢查監督,促進了各企業財務管理工作的規範化,提升了財務人員的操作水平。
三、加強和下屬企業的溝通與配合,規範財務管理秩序。在內審過程中,及時與下屬企業溝通,取得了互相之間的理解、支持與信任,為順利開展審計工作創造了有利條件。監事會內審小組對內審過程中發現的問題進行研究,及時反饋給被檢查單位並督促其及時整改。出台《玉環市供銷合作社聯合社內部控制制度》、《玉環市供銷合作社聯合社內部審計制度》等相關制度。同時根據要求,採用討論、座談會等形式將內審工作的性質、職能、特點、作用等對各企業進行宣傳。
四、注重學習培訓,提高內審人員素質。為適應市社發展對內部審計工作的要求,內審人員在實踐中不斷注意充實自己,通過自學、討論、培訓等多種形式進行業務技能學習,改善知識結構,提高業務水平。根據業務工作的需要,訂閲《內部審計》等專業刊物。組織內審人員參加玉環市內部審計工作會議,交流內審工作開展情況,提升審計理論水平和實際操作能力。通過學習與實踐,提高審計工作效率和審核的準確性,同時不斷完善內部審計工作的流程。
2021年,我社將在以下幾方面重點開展工作:
1、完善財務制度。在現有的制度基礎上不斷完善各項審計和內控制度,使市社內審工作更加全面高效。
2、加強人員培訓。堅持“邊學邊做,學習是本,實踐是根”的指導思想,繼續派人蔘加各類專業培訓,進一步加強政治理論和業務知識學習,不斷提高內審工作人員的政治素質、精神素質、知識素質、能力素質和品格素質。
3、繼續突出三個方面的審計工作重點。貫徹“全面審計、突出重點”的審計方針,紮實搞好企業重點項目的內審工作;繼續開展社有企業的財務審計;進一步完善社有企業的經濟責任審計。
4、開展以下兩個重點審計項目:開展玉環商城的2021年度財務收支和經濟效益審計;開展玉環市農村經濟發展有限公司2021年度經營審計。
玉環市供銷合作社聯合社
2021年2月26日
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