2020年固定資產及酒店用品盤點情況的報告
2020年05月27日,集團公司組織財務部相關人員,對旅遊公司固定資產及酒店用品進行盤點,2020年06月2日覆盤,具體情況如下:
一、固定資產的確認:
旅遊公司試營業時,按照財務規定對固定資產如擺件、掛畫、飾品、傢俱等進行登記、錄入。後按照實際情況,將辦公用品、酒店用品列入盤點範圍,按使用劃分責任人。
二、固定資產的保管:
根據公司現行的固定資產管理制度,各單項固定資產均由吉林省雲勱企業管理有限公司進行保管,但在實際盤點過程中發現,掛畫、擺件等易於移動的物品經常發生位置變化,查找困難。
三、固定資產盤點差異
(1)固定資產:(與最初入賬數量相比多為“+”,少為“-”)
項目名稱 | 差異 |
擺件陶瓷鳥(編號SJ1803-2A) | -1 |
托盤(SJ1502-2B) | -1 |
枱燈(SJ1703-153DT) | -1 |
陶瓷罐+仿真植物(FD1809-25) | -1 |
花藝(FD1809-18) | -1 |
立式衣架 | -2 |
鼓凳 | -1 |
窗簾(捲簾) | -5 |
電加熱畫 | -4 |
對講機 | -8 |
地毯 | -3 |
門禁遙控器鑰匙 | -2 |
滅火器 | -2 |
雨傘 | -3 |
電腦顯示器 | -1 |
(2)牀上用品:
項目名稱 | 差異 |
總統套房牀單 | -6 |
總統套房枕芯 | -6 |
枕套 | --6 |
(3)房間必備品
項目名稱 | 差異 |
浴巾 | -10 |
毛巾 | -17 |
衣掛 | -14 |
電水壺 | -7 |
廁所垃圾桶 | -21 |
漱口杯 | -9 |
茶葉杯 | -5 |
煙缸 | -17 |
客房垃圾桶 | -6 |
電視遙控器 | -8 |
地巾 | -4 |
(4)消耗品
牙具 | -4207 |
木梳 | -2658 |
浴液 | -1891 |
洗髮水 | -1745 |
香皂 | -2635 |
拖鞋 | -4608 |
浴帽 | -3258 |
報告人:王芳
2020年06月02日
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