公司合同管理工作總結
公司各單位:
按照公司內部審計整改要求,為進一步加強合同管理工作,依據《XX公司合同管理辦法》,現將有關工作要求通知如下:
一、公司各單位要嚴格按照《XX公司合同管理辦法》,開展合同管理相關工作。
二、集團公司總經理辦公室是合同印鑑管理部門,工作實行專人負責制,其他任何人不得私自取用印鑑,須注意“單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章”。
三、合同簽訂後,經辦人員上交的合同須與已經審核的文本一致,相應審核資料按規定歸檔;如上交合同與已審核文本不符,按公司有關規定追究相關人員責任。
四、針對內審提出的“合同承辦單位,加強從合同起草中標到終結評價的全過程、可追溯的檔案管理”的要求,各單位要嚴格按照合同管理辦法第十條中“對已簽訂的合同,合同承辦單位負責人全面負責其履行;合同承辦單位具體負責追蹤監督、檢查合同履行情況”,“合同承辦單位要建立本單位合同管理體系,從合同起草至履行完畢,各環節有人負責,有完整的合同登記及管理記錄,管理過程可追溯”和第十四條中“合同及合同基礎資料由合同承辦單位收集和保存。日常管理工作中應當使用合同及基礎資料複印件,需要使用原件的,必須經合同承辦單位領導審批,填寫《合同借閲登記表》。合同管理部門、財務部門保存的合同原則上不外借”,“合同承辦單位每年定期將履行完畢的合同及基礎資料整理歸檔,提交檔案管理部門保存”等要求執行。
五、各單位要按照內審提出的“合同管理台賬信息不完整:合同編號、合同內容、合同金額、保證金金額、結算方式等信息不完整”要求完善合同台賬,要求於2019年X月X日X時前向董事會辦公室提報年度完整的合同台賬。
此通知
XX公司
XX年X月X日
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