留抵退税企業情況報告
一、 企業基本情況
內容:成立日期,認定增值税一般納税人日期、經營地址、經營範圍。
二、 留抵税額情況
需要寫明企業2019年3月底留抵税額,申請留抵退税月份留抵税額,增量留抵税額(如果屬於非先進製造業,則需要寫明連續六個月每月留抵税額)
三、 申請情況
以下情況需要逐項寫明:
1、需要寫明企業納税信用等級、屬於非先進製造業或先進製造業中的哪一種行業,系統中認定行業。
2、申請退税前36個月未發生騙取留抵退税、出口退税或虛開增值税專用發票情形
3、申請退税前36個月是否因偷税被税務機關處罰過
4、自2019年4月1日起是否享受即徵即退、先徵後返(退)政策。
5、2019年4月至申請退税前一税款所屬期已抵扣的增值税專用發票(含税控機動車銷售統一發票)註明的增值税額
6、2019年4月至申請退税前一税款所屬期全部已抵扣的進項税額
7、本期申請退還的增量留抵税額
8、納税人進項構成比例
四、進銷分析
寫明企業主要產品、耗用原材料種類、主要原材料購進數量、金額。
對企業申報、發票數據進行分析,計算企業投入產出比例,對企業銷項分析,重點分析企業是否存在虛列進項、少計銷項、進銷不匹配等情況,不能簡單敍述,對每一項內容需要有數據進行佐證並詳細説明。
上述分析區間為2019年4月1日至申請退税所屬月份。
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