行政保衞部監督工作計劃
行政保衞部監督工作計劃
為落實公司黨風廉政建設大會精神,構建“大監督”工作格局,完善市政道橋部責任清單,落實主體責任全程記實工作制度,發揮各職能部室的監督作用,現制定行政保衞部2017年監督工作計劃。
一、食堂管理:做好食堂台賬及記賬工作,嚴格按照行政後勤管理制度執行,確保行政後勤管理工作規範有序,嚴防食堂管理漏洞。
檢查週期:季度
檢查內容:食堂採購要建立台賬,採購物資應保存原始單據。食堂登記台賬,記賬人與購買人不能為同一人,確保不相容職務分離。
二、固定資產:嚴格按照固定資產管理辦法執行,結合市政道橋部實際情況,用於機關及所屬項目部固定資產和低值易耗品的管理。
1、固定資產申請購置
檢查週期:季度
檢查內容:根據機關各部室及各項目部上報的固定資產申請購置表,對單筆固定資產購置金額10萬元以下的,由總經理和黨委書記審批;金額在10萬元(含)以上50萬元以下的由經理辦公會決策,並填寫固定資產採購審批表,由主管領導審核,經理辦填寫經理辦公會決策並加蓋市政道橋部公章,留存備案;單筆固定資產購置金額在50萬元(含)以上的,須上報集團公司審批。
2、固定資產報廢后的處置
檢查週期:年度
檢查內容:對已辦理報廢手續的固定資產,只能出售給廢品收購企業或部門,並保留出售的相關記錄,確保可追溯性。
三、企業負責人履職待遇:按照集團公司企業負責人履職待遇、業務支出管理暫行辦法,執行企業負責人公務用車的配備、運行和處置管理,及企業負責人辦公用房的管理。
1、公務用車
檢查週期:年度
檢查內容:二級單位企業負責人公務用車配備(包括購置、租賃)標準為排氣量1.8升(含)以下,購車價格(不含車輛購置税)在28萬元以內。
2、辦公用房:
檢查週期:年度
檢查內容:二級單位主要負責人辦公用房使用面積不超過40平方米;二級單位其他領導班子成員辦公用房使用面積不超過35平方米。
四、出租房屋:嚴格按照雙方租賃協議執行。
檢查週期:年度
檢查內容:按期收取出租房屋租金。
五、固定費用報銷:嚴格按照各項報銷辦法執行。
檢查週期:年度
檢查內容:嚴格按照供暖費、通訊費、獨生子女費用報銷辦法標準執行,按規定審批,有發放報銷明細
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