內審流程【精品多篇】

內審會議流程 篇一

2011年田悦公司內部審核流程

一、首次會議（4月20日上午8:30）

主持人：審核組長（巴化三標辦主任楊鵬）

1、審核組長宣佈首次會議開始，簡單介紹審核組成員、審核目的、依據和範圍、宣讀審核計劃、簡單介紹審核方法。

2、管代講話：

首先我代表田悦公司歡迎各位的到來，田悦是化肥公司中審核的最後一家，各位都已經審核了十來天了，都非常辛苦，企管部和辦公室要安排好接待工作，把大家招待好。

各個部門和車間要對這次審核高度重視，積極配合，不要害怕發現問題，發現問題才能夠更好的解決問題。另外每個小組都安排的有陪同人員，陪同人員都是公司三標工作的主力，不僅要當好向導更要向審核組的老師們好好學習審核方法和技巧。

3、審核組長宣佈首次會議結束。

二、現場審核（4月20日至21日上午）

1、審核管理層（此項取消）

2、審核各部門和車間

三、內審組內部溝通（4月21日下午2:00至3:30）

四、內審組與管理層溝通（4月21日下午3:30至4:00）審核組就審核出來的問題由審核組長作代表逐項宣讀一遍，管理層對有疑問或審核組表述不清的地方和審核組進行溝通。

五、末次會議（4月21日下午4:00至4:30）

主持人：審核組長（巴化三標辦主任楊鵬）

1、宣讀審核報告、觀察項報告、不符合報告。

2、管代講話：

感謝審核組兩天來的辛苦工作，審核組認真負責、審的很細發現了很多問題，這也説明我們的工作還有很多需要改進的地方。

針對這次審核結果我強調一下：這次審核開出的觀察項和不符合項各部門要一樣對待，會後企管部下發整改通知單，各部門接到整改通知單後結合自身實際情況舉一反三，查找問題，對現存和潛在的問題認真分析原因，制訂切實可行的糾正/預防措施及實施計劃，做到措施效果落實到位，對整改後的有關證據須附在整改單後，及時通知企管部組織內審員驗證。

所有觀察項和不符合項都要在兩週內整改完成，確實整改困難的由所屬部門或車間負責人寫明原因，報分管副總審批後交企管部，兩週內完不成整改又沒有寫明原因的由企管部進行考核。

最後，再次感謝審核組的辛勤工作。

3、審核組長宣佈末次會議結束。

內審流程 篇二

內審流程

一、編制年度內審計劃：一般在體系建立初期時或年初編制；

二、內審實施計劃：根據年度內審計劃編制的具體內審實施計劃；

三、召開內審首次會議；

四、實施內部審核，填寫內審記錄；

五、開出內審不符合報告；

六、編制內審報告；

七、召開內審末次會議；

八、各部門根據不符合報告分析不符合原因，制定糾正計劃，必要時制定糾正和預防措施計劃；

九、各部門實施整改；

十、內審員實施整改有效性驗證

十一、將內審情況提交管理評審

內審流程 篇三

內審流程詳解

一、名詞解釋

內審即內部人員針對公司質量體系運行情況做一次詳細的審核，以瞭解本公司質量運行情況。

二、ISO9000各職能部門負責條款

總經理：4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為關注焦點、5.3質量方針、5.4.1質量目標、5.4.2質量管理體系策劃、5.5職責、權限與溝通、5.6管理評審、6.1資源的提供、8.1測量分析和改進總則

管理者代表：4.2.2質量管理手冊、8.2.2內部審核

採購部：7.4.1採購過程、7.4.2採購信息

辦公室：4.2.3文件控制、4.2.4記錄控制、6.2人力資源、6.4工作環境（整體環境）

技術部：7.1產品實現的策劃、生產和服務控制要求、8.5.1持續改進（技術提供）

質檢部：7.1.4質量計劃、7.4.3採購產品的驗證、7.6監視和測量設備的控制、8.2.3過程的監視和測量、8.2.4產品的監視和測量、8.3不合格品控制、8.4數據分析、8.5.1持續改進（結果驗證）、8.5.2糾正措施、8.5.3預防措施

銷售部：7.2與顧客有關的過程（與產品有關的確定，與產品有關的評審，與顧客溝通的過程與結果）、7.5.4顧客財產、7.5.5產品防護（成品庫）、8.2.1顧客滿意

生產部：6.3基礎設施、6.4工作環境（生產現場）、7.5.1生產和服務提供控制、7.5.2生產和服務提供過程確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.5產品防護（零部件倉庫、材料倉庫、半成品倉庫、週轉內的產品）

三、前期準備（內審各部門準備資料和注意事項）

（一）、辦公室

1、本所下發的文件必須有相關人員簽字的《文件發放回收登記表》（注：字跡清晰，裝訂成本）

2、對以前更改的文件，必須要有《文件更改申請單》，並經相關部門簽字，總經理批准方可

3、查看公司《受控文件清單》（查看受控文件清單裏，必須備註修訂次數，及最後一次修訂的時間，若為新制度，必須有實施日期）

4、公司所有的文件（包括制度、規定、流程、表格、質量文件、紅頭文件）要有獨立的編號或名稱，不得重號

5、外來文件清單（指跟公司質量有關的外來文件）必須登記名稱、編號、收到的日期、份數等。

6、內部溝通（如周例會、臨時會議、員工大會、培訓會議）必須要有《會議簽到表》《培訓簽到表》

7、《培訓計劃表》及各部門的《培訓申請表》、所有人員的《培訓記錄表》

8、《文件作廢銷燬清單》、《質量記錄查閲申請單》《質量記錄處理申請單》

9、《會議紀要》及落實情況

10、本部門質量目標分解表

（二）、管理者代表

1、《質量目標分解表》

2、《崗位説明書》

（三）、生產部

1、《設備一覽表》，截止於內審前的所有設備目錄（若報廢設備未處理，也必須註明，所有的設備都有獨立的編號）

2、《設備日點檢表》，各車間，各設備都必須每日進行點檢，要有點檢人的姓名，月份，車間，設備名稱等內容；

3、《設備維修申請單》《年設備（保養）檢修計劃》《設備履歷卡》《設備安裝申請單》《設備購置申請單》《設備驗收單》《設備報廢申請單》

4、《各種設備操作規程》（如硫化設備、樹脂設備、灌硅脂油設備、儀表、數控車牀、普車、銑車、拋光機、刻字機、打標機、烘箱、攪拌機、衝牀、台鑽等等）

5、《月生產計劃單》《日派工單》《周進度表》（生產現場管理看板上）

6、《工藝文件》《產品圖紙》（作業現場的設備或作業員工手上）

7、倉庫和生產現場產品標識（成品、半成品）和狀態標識（合格品、不合格品），數量標識（拔存卡）

8、車間管理制度、設備操作規程、7S管理制度、安全生產製度或規定（現場懸掛）

9、設備有完好、待修或報廢標識和編號（作業現場設備）

10、易燃易爆物料有標識（如酒精，要有名稱標識）放置位置要正確，有責任人。

11、部門文件清單（與生產部相關的所有受控文件清單，含下發時間，如有過期銷燬的，還要在備註裏註明銷燬或回收時間）

12、會議紀要與會議簽到表（本部門會議的記錄）

13、現場環境相關的資料（如7S檢查表等）

14、作業人員的資格確認（即上崗員工必須要有公司下發的胸卡）

15、本部門質量目標分解表

（四）、技術部

1、公司各種產品的技術文件（產品生產與檢驗圖紙）、工藝文件（各產品各機台的工藝文件）、檢驗規範（進料檢驗、出庫檢驗、巡檢等與技術相關的檢驗規範）

2、技術文件更改時的《文件更改申請單》，技術文件作廢時的《文件作廢申請單》技術文件下發時的《文件發放回收登記表》

3、金加工技術部門計量器具的台帳（如《測量設備一覽表》《發放回收登記表》等）

4、最新產品配置清單

5、部門文件清單（與技術部相關的所有受控文件清單，含下發時間，如有過期銷燬的，還要在備註裏註明銷燬或回收時間）

6、樣品登記表（用來繪製圖片的各類樣品的清單）

7、本部門質量目標分解表

（五）、銷售部

1、本的《合同評審表》（對已完成的，必須附註銷售開單等），對未能如期按合同評審時間交貨的合同評審，做下統計。

2、《顧客抱怨單》及結果分析的彙總

3、《顧客電話溝通記錄》

4、《顧客滿意度調查表》一年二次，數量為顧客總數的一半以上

5、《顧客財產處理記錄》《顧客財產一覽表》

6、《銷售台帳》

7、本部門質量目標分解表

（六）、採購部

1、《初選供方信息調查表》，對本新增的供方進行信息調查，並整理歸檔；

2、《供方業績評價表》，對現有的固定的供方按月採購質量信息為依據，進行評價，包括供貨時間的及時性，供貨產品質量，對方的服務態度等

3、《合格供方名錄》即現有的合格供方一覽表，包括供方的名稱，聯繫人，電話，提供的產品，業績評價分值、開始購買的時間等內容。

4、《購銷合同》定購產品時必須與供應商簽訂合同，《供方協議》與供方確認供貨時間，付款方式及未按要求所有承擔的風險與責任；

5、《供方月質量信息統計表》對月內所有的供方所提供的產品的質量，做彙總，包括產品本身質量，及到貨的及時性二個方面；

6、部門文件清單（與採購部相關的所有受控文件清單，含下發時間，如有過期銷燬的，還要在備註裏註明銷燬或回收時間）

7、《採購質量抱怨單》即針對本發生的批次採購質量問題反饋至供應商的單據，及處理方案；

8、本部門質量目標分解表

（七）、質檢部

1、專門針對檢驗的結果所填寫的表格，如《進料檢驗記錄單》《不合格品處理單》《產品報廢單》《巡檢記錄表》《產品檢驗記錄單》《耐壓試驗登記表》《退貨產品檢驗記錄表》《產品入庫檢驗記錄單》

2、各類檢測儀器的檢定和校準證書（必須為有效的，即過期失效的文件必須已處理）

3、各類壓力錶、温度計等設備上的計量表的檢定證書

4、計量器具台帳（計量器具一覽表、計量器具收發登記表、計量器具報廢申請單、計量器具購置申請單、計量器具領用申請單、計量器具週期檢定表）

5、所有的計劃器具必須在檢定後貼上合格的標籤，並有責任人的姓名；

6、對所有使用計量器具的人員進行培訓，並附有培訓簽到表，及資格認定；

7、《月產品質量信息情況表》《日質量分析表》及質量分析報告（生產過程中重大失誤彙總）；

8、不合格產品的標識、隔離及處理意見單；

9、顧客投訴、意見彙總表，（含採購質量抱怨意見表，初選供應商及供應商業績評價意見表等）

10、月產品一次校驗合格率（按月進行統計，分二種方式，一是某產品月合格率，二是月整體合格率）

11、糾正，預防措施及結果驗證

12、部門文件清單（與質檢部相關的所有受控文件清單，含下發時間，如有過期銷燬的，還要在備註裏註明銷燬或回收時間）

13、質量手冊、程度文件及本部門質量目標分解表

14、試驗室現場必須要有各類檢測設備的操作規程、完好標識等；

15、質檢部人員必須具備上崗作業的資格確認，及與崗位相關的各類培訓記錄；

16、對於重複發生質量問題的產品或人員，必須要有處理方案，對於重複發生的糾正措施，要深入杜絕。

四、內審過程

1、編制《內部審核日程表》，確認審核的日期、審核的方法（集中式或者滾動式）、審核的人員分工、審核的具體分工時間（首次會議、各部門審核時間、末次會議）

2、召開首次會議，並再次明確時間；

3、按《審核日程表》及審核分工人員，依據《內審檢查表》相關的檢查內容展開審核，針對審核過程中的不符合項如實填寫，最終形成《不符合項報告》

4、審核完畢，召開末次會議，並於末次會議，管理者代表下發《內審總結報告》、《內審不符合項彙總分佈表》，涉及內容包括：共計不符合條款數、各部門不符合項內容，要求糾正完成時間等；

5、管理者代表在規定時間內驗證各部門的不符合項的糾正工作，並予以確認；

五、內審結束

內審流程及相關檢查表 篇四

ISO9001內審流程 企業認證之前應具備的材料

一、文件和記錄的管理： 1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2、外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄； 3.文件發放記錄（各部門都要有）4.各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業、等標準；對產品質量有影響的資料等）；

5、各部門質量記錄清單；

6、技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；

7、各種類文件的都要進行審核批准及日期；

8、各種質量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9、管理評審計劃；

10、管理評審會議的“簽到表”； 11.管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）； 12.管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）； 13.管理評審後的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。14.跟蹤驗證記錄。

三、內審方面：

15、內審計劃；

16、內審計劃及日程安排 17.內審小組長的任命書；

18、內審成員資格證書複印件；

19、首次會議記錄；

20、內審檢查表（記錄）；

21、末次會議記錄；

22、內審報告； 23.不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24、數據分析的有關記錄；

四、銷售方面：

25、合同評審記錄；

26、顧客台帳；

27、市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，台帳，記錄，並進行統計分析，是否完成質量目標；

28、售後服務記錄；

五、採購方面： 29.合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價 的材料； 30.合格供方評質量台帳（在某個供方採購了多少材料，是否合格），採購質 量統計分析，是否完成質量目標； 31.採購台賬（包括外協產品台帳）

32、採購清單（應有審批手續）；

33、合同（應經部門負責人批准）；

六、庫房：

34、原材料、半成品、成品名細台帳； 35.工具名細台帳； 36.量具明細台帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、複檢日期）及檢定的證 書的保存；

37、不合格量具、工具的控制（報廢手續）；

38、量具檢定記錄； 39.原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；

40、入、出庫手續；

七、設備方面：

41、設備清單；

42、檢修計劃；

43、設備維護保養記錄；

44、特殊過程設備認可記錄； 45.標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；

八、生產方面：

46、生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄； 47.完成生產計劃的項目清單（台帳）；

48、不合格品台賬；

49、不合格品的處理記錄；

50、半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；

51、產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；

52、各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；

53、作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；

54、關鍵過程一定要有工藝規程；

55、現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；

56、生產現場不能出現未經檢定的量具；

57、各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便於檢索；

九、產品交付：

58、發貨計劃；

59、發貨清單；

60、對運輸方的評定記錄（也屬於合格供方的評定）；

61、顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62、崗位人員任職要求；

63、各部門培訓需求；

64、培訓計劃； 65.培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）

66、特殊工種名單（經有關負責人批准上崗的、及有關證件）； 67.檢驗員名單（經有關負責人任命，並規定職責和權限）；

十一、安全管理：

68、安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）； 69.消防設備、設施清單；

説明：

1、以上內容必須準備完善；

2、強調各個部門的質量記錄一定要完備； 3.各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責； 4.質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握； 5.崗位責任要求每一員工都要掌握。以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料

一、編制內審計劃：一般在體系建立初期時或年初編制；

二、內審實施計劃：根據內審計劃編制的具體內審實施計劃；

三、召開內審首次會議；

四、實施內部審核，填寫內審記錄；

五、開出內審不符合報告；

六、編制內審報告；

七、召開內審末次會議；

八、各部門根據不符合報告分析不符合原因，制定糾正計劃，必要時制定糾正和 預防措施計劃；

九、各部門實施整改；

十、內審員實施整改有效性驗證

十一、將內審情況提交管理評審

內審檢查表 版本/修改次數：01/00 №：001 部門代表： 審核員： 標準章節號 檢查內容 檢查記錄 備註 1.本公司是否已建立了文件化的質量管理體系並加以實施和保持下去？ 2.請總經理談談，為使公司質量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾

個大的過程？ 4.1質量管理體系總要 求 3.公司確定了什麼準則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運行。4.公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控制？ 1.請問公司建立文件化的質量管理體系，都包括哪些文件？ 2.本公司共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是4.2.1文件要求總則 ISO9001:2000標準要求必須編制的？ 3.文件的多少和文件內容的詳略程序是依據本公司目前的哪些因素確定的？ 1.本公司編制的《質量手冊》的主要內容是什麼？ 2.本公司的《質量手冊》是納入了程度文件的內容還是對程序的引用？

3、本公司的《質量手冊》是否符合了GB/T19001-2000標準的全部內容？如有刪減，刪減了什麼內容，為什麼刪減？ 4.2.2質量手冊 4.本公司《質量手冊》是誰編制？誰審核？誰批准？ 5.《質量手冊》中各過程的描述是符合本公司產品的特點？ 6.《質量手冊》是否經評審？有不適宜的地方如何進行修改？

內審檢查表 版本/修改次數：01/00 №：002 標準章節號 檢查內容 檢查記錄 備註 1.總經理應當承諾要建立、實施文件化的質量管理體系，並持續改進其有 效性，為了證明你已經實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據？ a)是否已向全體員工傳達了滿足顧客法律法規的重要性？能否提供記錄？傳達的內容是否包括提高員工顧客至上的意識，要求員工將自己的下一站視為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神並向員工傳達了相關的國家法律法規和5.1管理承諾 強制性標準的基本要求等內容？ b)是否制定了公司的質量方針和質量目標？ c)總經理為使公司質量管理體系有效進行，是否確定了資源的需求並提供了充分的資源？這些資源應包括物質資源和人力資源還有財力資源。

1、總經理通過什麼方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含 的需求和期望）？比如可以通過市場調研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子並提供相應的證據嗎？ 5.2以顧客為關注焦點 2.為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉化成對產品、過程和質量管理體系的要求？請結合如何確定和評審產品要求，如何與顧客溝通以及如何監視和測量顧客滿意等工作的實踐來敍述。

內審檢查表 版本/修改次數：01/00 №：003 標準章節號 檢查內容 檢查記錄 備註 1.請詳細談談公司質量方針的內涵。2.質量方針的內涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規的承諾，也包括了持續改善質量管理體系有效性的承諾？ 5.3質量方針 3.質量方針是否提供了制定質量目標的總體原則或框架？ 4.通過什麼方式宣傳公司的質量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質量方針？ 5.公司是否通過評審和修改質量方針，使其保持持續的適宜性？ 1.質量目標的制定是否依據質量方針的總體原則來制定？ 2.質量目標的內容是否包括對產品質量的要求，並且是可以測量的（例如可以做定量描述）？ 5.4.1質量目標 3.質量目標是否已分解到公司各有關職能部門，在各部門建立質量目標？ 4.為達到公司總的質量目標，管理者代表是否建立了自己的目標？是否可以測量？ 1.為了滿足質量目標以及本標準4.1質量管理體系總要求，總經理是否進 行了質量管理體系策劃工作並形成了文件？ 5.4.2質量管理體系策 2.公司是否針對產品、項目或合同的要求編制了質量計劃？ 劃 3.公司是否確定並提供充分的資源以實現質量目標的要求？如人、財、物三方面的資源。

內審檢查表 版本/修改次數：01/00 №：004 標準章節號 檢查內容 檢查記錄 備註 4.質量管理體系策劃是否體現了質量管理體系持續改進的要求？ 5.在質量管理體系某一環節或某一過程發生變更時，是否考慮到與5.4.2質量管理體系策也要做相應的變更以至需要更改相關的文件以之相關的某些環節或過程，劃 保持質量管理體系的完整性？ 6.能否舉例説明質量管理體系策劃如何進行，對質量管理體系的變更如何控制？ 1.對應質量管理體系各職能部門是否都規定了其職責和權限？ 5.5.1職責和權限 2.請總經理談談本人的主要職責和權限是什麼？ 1.請問總經理指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？ 5.5.2管理者代表 2.請問管理者代表除了他本身原有的職責和權限之外，作為管理者代表的身份，還應被賦予什麼職責和權限？ 1.請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質量管理體系有關 的各種信息的溝通渠道？採用什麼方式和什麼手段達到溝通和理解？ 5.5.3內部溝通 2.除了藉助於諸如會議，簡報等媒體使全體員工能瞭解質量管理體系的運行狀況之外，各部門職責是否理順，與其他相關部門之間工作上的接口是否清楚？

內審檢查表 版本/修改次數：01/00 №：005 標準章節號 檢查內容 檢查記錄 備註 1.為實施和保持質量管理體系持續改進其有效性以達到使

顧客滿意及滿足法律法規的要求，公司應確定資源需求並提供充分的資源。總經理是如何確定資源的需求？提供了什麼資源？ 6.1資源提供 2.提供的資源是否能確保產品達到顧客和法律法規的要 求？

1、是否保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。6.2人力資源

2、符合性工作人員如何判斷，有無可測量性。1.資源提供其中重要的資源之一是基礎設施。公司為使產品 符合要求都提供了什麼基礎設施？所提供的設備、設施應符合什6.3基礎設施 麼條件？ 是否規定了對基礎設施進行維護、維修的職責和方法？ 1.依據什麼制定採購計劃，怎麼判斷和測量有能力的合格供方。依據是什麼。7.4採購 2.採購產品驗證不合格品怎麼處理，有無相關文件程序或者記錄證明。

3、選擇、評價、和重新評價的供方的準則是什麼

內審檢查表 版本/修改次數：01/00 №：006 標準章節號 檢查內容 檢查記錄 備註

1、是否有唯一性可追溯性標識。7.5.3標識和可追溯

性

2、用什麼方法保證在產品的實現過程中，監視和測量得到有效識別。

1、公司是否對監視、測量、分析和改進活動進行了策劃？策劃的內容 是否包括對產品、過程能力、顧客滿意、質量管理體系的有效性進行8.1測量、分析和改確認、審核、評價、監視、測量、分析和改進等活動？ 進總則 2.通過測量、分析的活動，是否可達到持續改進質量管理體系有效性的目的？ 1.是否對生產和服務提供過程中的人員素質進行監視和測量，以滿 足過程要求？ 8.2.3過程的監視和 2.是否對設備設施進行監視和測量？是否對設備和設施進行維護保測量 養？ 原材料、零部件是否符合要求？如何進行監視和測量？

3、是否對運作方法和過程參數進行監視和測量？是否設定了控制 點、檢查點？過程運作是否文實相符？ 8.2.3過程的監視和測量 環境是否符合要求？是否保持一個清潔衞生、文明生產、定置管理和良好的安全防護的作業環境

1、有沒有進料檢驗、過程控制、出廠檢驗不合格品的控制陳程序。8.3不合格品的控制

2、有無記錄可查。包括所批准的讓步的記錄

3、讓步使用、放行或接受不合格品有沒有相關人員授權和客户批准

1、老七種、新七種質量工具是否在質量控制中得到使用。8.4數據分析

2、數據是否真實、是否具有有效性 編制/日期： 審批/日期：

CNAS實驗室內審流程 篇五

內審流程

一、【預備會議】：質量負責人組織，發佈內審時間、人員工作安排、審核目的範圍依據要求等。

①預備會議中發佈內審日程計劃 ②對部門發佈內審通知 ③任命內審組長

④安排各內審員完成內審檢查表：準則內容、審查內容、審查人員的預填，務必在內審開始前完成。

二、【首次會議】：內審當天進行

三、內部審核開始： ①實驗現場檢查 ②內審檢查表審查 ③檢測能力審核 ④不符合項彙總

四、【末次會議】：內審組長對此次內審進行總結，部長對此次內審進行總結

五、內審報告：內審組長完成，末次會議後一週

六、內審不符合項目整改工作：組長組織完成，整改完畢，內審結束。