酒店公司半年度运行情况总结
酒店公司半年度运行情况总结
一、1-6月经济指标完成情况及运行特点
1、 指标完成情况
指标 | 年度计划 | 1-6月实际完成 | 上年同期 | 同比增减额 | 同比增减% | 年度计划完成率 |
营业收入 (万元) | 1220 | 651.71 | 783.45 | -131.74 | -16.82 | 53.42 |
其中:客房收入 | 339.6 | 176.34 | 203.68 | -27.34 | -13.42 | 51.93 |
餐饮收入 | 646.3 | 347.31 | 424.74 | -77.43 | -18.23 | 53.74 |
其他收入 | 234.1 | 128.06 | 155.03 | -26.97 | -17.4 | 54.7 |
经营毛利润(GOP) | ||||||
净利润 | -1400 | -695.79 | -392.36 | -303.43 | 117.33 | 49.7 |
2、1-6月实际完成情况与计划比、与去年同期比存在的差异及主要原因:
截止6月底累计完成营业收入651.71万元,比计划多20.91万元,同比下降131.74元,完成了年度任务指标的53.42%,累计实现利润-695.79万元,比计划少-33.71万元,同比-303.43万元,完成了年度任务指标的49.7%。主要原因有:
1、会展中心处2002年开业至今16年,一直没有进行像样的维修改造,目前客房管道系统老化严重,空调能耗巨大且效果及差,墙纸老化脱落、地毯僵硬、部分的床垫下塌严重,已经严重制约企业的发展。;
2、由于今年酒店行业受大气候影——虽然客屋价格下调最低100元/间(不含早餐),但今年的房客收入与同期相比还是有较大的下滑,但餐饮收入,由于今年需婚宴小年与去年相比也同地所下降;
二、半年度工作推进情况
重点工作累计推进情况描述:
(1)目标责任书中专项重点工作之关于组织队伍建设方面:根据控股有关要求结合行业和本酒店实际就企业机构设置、部门职能定位、人员编制、薪酬方案等内容进行调整并上报。
(2)专项重点工作之安全经营方面:酒店在严密的安全管理体系之下生产经营活动一切正常,未发生任何重大质量和安全事故。
三、 企业运行过程中呈现的优势或亮点
1、经营方面呈现的亮点
1-6月份酒店营销工作,针对去年出现的缺少市场调研、合理定位、渠道划分种种问题。在原有协议公司、网络订房、上门散客为主的三条自然销售渠道的基础上,进一步加强会议、会展、团队、同行、钻石卡等渠道。
2、管理方面呈现的亮点
管理方面。今年1-6月份由于天气比往年高,酒店通过狠抓管理,深挖潜力,节流节支,合理用工等,在人工成本、能源费用、物料消耗、采购库管等方面,倡导节约,从严控制。加强硬件的维护保养工作,确保酒店各项设施设备安全有效运营;加强治安消防、食品卫生、重大设备运行等安全管理工作,有效避免各类安全事故的发生;加强培训教育工作,提高全体员工综合业务能力,不断提高对客服务水平。
四、当前存在的问题或困难
会展中心处2002年开业至今16年,一直没有进行像样的维修改造,目前客房管道系统老化严重,空调能耗巨大且效果及差,墙纸老化脱落、地毯僵硬、部分的床垫下塌严重,已经严重制约企业的发展与接待能力。在当前无法对酒店进行设备的更新改造,酒店将根据实际情况,酌情对设备设施加强维护和更新。
五、下阶段重点工作安排及相关措施
1、加强企业团队的营销,以带动住宿和就餐,积极做好老客户的回访工作,加强企业定货会的客户走访,为完成全年的任务进行最后的冲刺准备;加大餐饮的营销力度,做好菜肴的新品推出,满足消费需求。
2、加强内部能耗管理。
1)、培养员工节能降耗的意识,养成良好工作习惯;
2)、加强现场检查监督力度,杜绝浪费行为;
3)、完善能耗分析制度,认真分析偏差,及时发现和解决问题。
3、加强应收款回笼力度。由于近期会议、团队市场相对平淡,对于前几个月的部分会议欠款,加大催收力度,由营销员进行上门催收。
4、加强服务意识方面:酒店在8月开始,认真布置开展员工服务意识的培训,重点加强对一线员工的培训,管理人员在工作过程中进行监督管理,有效的提高酒店的服务意识、服务态度、服务技能。下半年我们还将根据客源情况,适时组织中层管理人员外出培训、学习、参观,通过实地考察、具体实践,认识到酒店的差距,从而发现自身存在的问题,以利提高服务水准。
5、设施设备方面:由于目前设备设施的老化严重,且目前无法时行更新的实际情况下,我们除了加强日常维护保养力度外,争取条件对部分设施设备进行更新。
6、制度管理方面:对于酒店管理制度的落实工作,我们继续做好酒店的管理制度执行力度,各级管理人员则以身作则,日常工作中通过加强走动管理、奖优罚劣等手段,让员工时刻有紧迫感和危机感;同时争取条件与行业先进加强交流和学习,来开阔各级管理人员的视野,以助于创新和改进我们的管理和服务工作。
7、加大文化建设的投入,丰富企业化生活,增强酒店凝聚力,同时做好员工的稳定工作。今年下半年,根据酒店的经营情况,组织一次包含酒店外包、租赁部门统一参加的消防安全培训工作,加强员工的安全生产意识。
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