维修费用审计方案
维修费用审计方案
整体要求维修总费用合计,各项费用合计及占比,问题费用合计及与单项费用的占比。制度是否齐全、人员岗位设置是否合理、台账设置与建立是否符合集团或公司规定。
动力装备科:锅炉、泵、抽油机、配电柜、空调、电梯、变压器、流量计等
1、设备原值与维修费用对比
2、鉴定申报流程是否符合规定
3、维修队伍如何选择,内修还是外修。
4、维修费用结算标准
5、保修期内是否有重复维修
6、重点查看维修频率过高的设备,分析维修原因是维修质量问题还是设备操作或者其他非人为因素。查看结算费用是否合理。
7、设备维修台账与财务挂账凭证是否相符。
设备维修是否按照油田公司规定执行。延长油田股份有限公司关于印发《设备管理制度》的通知第三十一条设备维修工作应当按照以下规定进行:(一)公司的设备维修工作实行分级管理。各单位的设备维修由本单位的设备管理部门负责,公司机关的设备维修工作由物资装备部负责;(二)各单位对设备的大修、项修等维修项目的维修周期应当做出明确规定,维修间隔周期原则上不得提前,维修级别应当根据设备技术状况确定;(三)设备总成、重点零部件的更换,应当由设备管理部门鉴定,并且实行换新交旧制度。设备维修完成后,由设备管理部门组织验收;(四)各单位应当强化配件的检测和验收,严把配件质量关,确保维修质量;(五)坚持以“内修为主,外修为辅”的原则,各单位应当充分挖掘内部维修潜力,加强对维修队伍的管理和维修人员的培训,制定和完善维修规程,提高维修质量,严格控制维修费用;(六)外修设备执行“定点维修制” ;(七)各单位应当对单台设备建立维修技术档案和台账,逐项登记内、外修配件及工时费用。
供电车间:电力线路维修
维修项目台账设置与建立,鉴定与申报,维修队伍选择,施工记录、验收质量及要求,维修价格标准,保修期内是否重复维修。
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