原料采购验收制度
1.目的
为了规范原料的采购验收过程,通过明确原料的采购流程、检验要求和不合格的处理,确保原料在受控的情况下使用,以满足配方设计的质量要求,并使之符合相关法规和质量安全控制的规定。
2.范围
适用于本公司原料(单一饲料原料、玉米胚芽粕)和编织袋等的采购验收。
3.职责
3.1采购部:负责选择合格供方,签订符合质量标准要求的合同,按流程要求实施申购,办理不合格原料的退货。
3.2仓管员:负责卸货过程和库存原料的质量跟踪,对不合格品进行隔离标识,严格按品管部通知安排的原料使用,及时办理原料的出入库手续。
3.3品管部:原料质量的综合判断、异常情况的处理。
4.内容
4.1采购验收流程
4.1.1采购计划
采购部根据原料月度需求、原料库存表、市场价格波动分析、原料周转率、原料特性和运输时间等,提出采购计划。
4.1.2沟通审批
采购部按采购计划从合格供应商中咨询原料质量、价格和供货期等信息,对比不同供应商的差异,通过提交相关领导审批。
4.1.3签订合同
经领导审批后,采购部与相应的供应商签订原料采购合同,合同必须包含以下内容:采购原料的通用商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、单价、总价、验收方法、交货方式及日期、双方责任等内容。
4.1.4执行合同
双方按照合同约定事项执行。
4.1.5原料到厂后,由库管通过查验货物包装、标签检查,并第一次取样,填写《原料验质、划码凭证》送化验室进行原料初检。
4.1.6仓管部根据品管部初步查验结果,通知搬运工卸货,或通知货车司机退货,未经允许卸货的原料所产生的责任由仓管部负责。
4.1.7质检员根据不同原料的特点,在卸货过程或卸完货后进行综合取样,然后送样到化验室进行化验和留样。
4.1.8卸货完毕后,仓管员清点数量无误,完善《原料验质、划码凭证》内信息。
4.1.9所有原料必须符合《饲料原料目录》的要求,标识清楚规范,否则,禁止接收。
4.2检验要求
4.2.1抽样规范
按《GB/T 14699.1 采样》的要求,抽取具有代表性的样品,做好抽样登记和标识,并对来货进行相关检查:
Ø 包装检查:确认标签和包装标记是否符合规范要求(禁止出现化学桶或化工包装袋),生产日期、有效期限、含量等是否合理,对存放时间过长,离失效期短的不予接收。注意包装是否完整,有无破损,标签、品名、规格、产地是否与合同相符。
Ø 色泽与气味:是否与该产品应有颜色和气味相符,有无发热结块现象。
依据来货的种类准备必要、干净的抽样工具,按不同原料的要求进行抽样查验
原料卸前、卸中、卸后必须跟踪检查,防止变质、掺假等不合格原料进入原料仓库。中间如发现有异常现象,则要求暂停卸货,并抽样重新检定其质量情况再决定能否卸货或退货。
抽样分布:按随机抽样的原则进行,要求对货车外围与中间按3:7抽取来货,如货物差异明显则分装检测。
抽样要求:要具有针对性,从整批原料中取出足够有代表性的样品,取样的角度、位置和数量应能代表整批原料,同时,要根据不同原料来货特点,进行针对性的抽样,使抽样能充分反映出该批货物的质量状况。
编织袋的抽样查验:
Ø 编织袋来货时,由仓管部发出《原料送检单》,通知品管部进行查验。
Ø 品管部按公司的编织袋标准要求予以查验,每品种抽取至少两个,检查其尺寸、重量、印刷内容、字体、外观是否与标准要求相符,合格的来货由质检员在送检单上签名,标明为卸货可用,有一项不达标,必须再抽取10条以上复检,仍不达标即判不合格,由质检员标明为不合格,退货。
Ø 未经品管部查验的编织袋禁止入库使用。
4.3感观检验事项
4.3.1气味:是否新鲜、正常,有无霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味。
4.3.2色泽:是否正常,有无烧焦、变色现象。
4.3.3形状:是否正常,是否有结块,粒度是否符合要求等。
4.3.4其它:有无发热、发酵、吸潮、污染和虫害等。
4.3.5初检装样:
感官判定合格的原料安排卸货,质检员抽取有代表性的样品,采用四分法分样,根据《原料验收标准》和原料质量分析状况确定化学检测项目,然后装瓶化验和留样(注意要防止抽样过程吸潮的问题)。
对于不符合感官指标的原料,有气味异常、外观异常、标识不符和大面积淋湿等不合格原料进行退货处理。
根据不同来货原料的特性,质检员要有重点监控卸车过程中的质量差异,发现问题及时制止卸车,并立即上报主管处理;卸完车的原料要跟踪仓管员悬挂标识牌情况。
4.3.6化验室检验
化验员接收到质检员采集的样品后,根据标准的检验方法,按《原料验收标准》规定的验收指标进行检验。
化验员检验完毕后,填写《物料检验报告单》,交由品管部主管审核。
4.5不合格原料处置
4.5.1让步接收:《原料验收标准》中规定的,未达到原料验收标准或合同规定,满足让步接收条件的原料,可以让步接收,同时,要跟进使用该批原料的产品质量状况。
4.5.2退货:对感官不合格、理化指标超出让步接收要求、卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料实行退货处理。
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