有线电视公司上半年经营分析材料
想方设法保收入、开源节流保利润
——洪江市公司上半年经营分析材料
一、收入利润情况:
2018年6月当月,洪江市公司当月实现营业收入142.27万元。截止1—6月累计实现营业收入685.38万元,占当年任务1652.97万元的 41.46 %,去年同期(1—6月)营业收入是806.81万元,同比减少121.43万元,减少15%;6月实现净利润-32.99万元,今年1---6月累计实现净利润-136.67万元,完成2018年的净利润预算总额 -284.14万元的48.1%,较去年同期利润--182.02万元减亏45.35万元。
二、亏损原因分析:
1、用户断崖式下滑。公司平均每天丢失用户15户,今年1—6月2600余户,从2017年年底的3.6万户减少到目前的3.3万户。
2、单位列支“杯水车薪”,单位列支的用户增长没有用户丢失快。洪江市各部委办局共有工作人员3000余人,一户不漏都搞单位列支,也只有80多万元。
3、宾馆、酒家等大规模用户掉户严重。1—6月洪江市宾馆、酒家等大规模用户掉户30多家,占整个大规模用户的40%,减少收入70多万元。
4、农网线路维护更新开支加大。洪江市农网分布面广,线路分散冗长,维修任务重,现在变成了一个大包袱,是公司亏损的重大源泉。
三、扭亏做法总结:
面对如此复杂严峻的局面,我们比去年同期减亏45.35万元,主要做了以下几点:
1、在整个公司推行全额承包。从今年3月份起,我们在25个乡镇营业点(包括黔城、安江)全面推行全额承包,即承包人拿38%左右,公司拿62%,公司什么都不管,既调动了员工积极性,又保证了公司的利润。
2、大力搞好单位列支。到目前为止,洪江市已搞好了80多家单位的集体列支,占整个洪江市部委办局的80%左右,收入60多万元。
3、事业编制人员离开公司。今年1—6月份,洪江市公司共有40位事业编制人员离开公司,减少开支80万元。
4、五保户、残疾人、军烈属、低保户等特殊群体用户看电视由政府买单收入40万元。
四、下阶段的设想。
1、继续用好“五保户、残疾人、军烈属、低保户等特殊群体用户看电视由政府买单”这一政策。力争下半年这方面收入突破80万元。
2、继续通过完善“全额承包”制度调动员工积极性。力争每月收入保持在80万元左右,保证公司基本完成今年的利润指标。
3、大力搞好所剩20多个部委办局的单位列支。20多个部委办局按每个单位25人计算,力争收入20万元。
4、开源节流。下半年我们力争做到:(1)材料采购:可采可不采的一律不采;(2)招待费:可招待可不招待的一律不招待;(3)福利发放:可发可不发的福利一律不发;
湖南有线洪江市公司
2018年7月18日
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