项目开展合规经营、合规管理大排查、大整治专项治理工作汇报
项目开展合规经营、合规管理大排查、大整治专项治理工作汇报
为深入抓好合规经营、合规管理相关工作,深刻吸取相关案例的教训,有效防控和化解项目内外风险,以更加健全完善的体制体系,推动项目整体高质量健康持续发展,根据公司党委《xxxxxxxx党委关于在全公司开展合规经营、合规管理大排查、大整治专项治理的工作方案》要求,项目高度重视,建立排查小组,根据项目实际情况开展了大排查、大整治专项治理工作,现将工作情况汇报如下:
一、领导重视,分工明确,全面排查风险隐患问题
根据专项整治各项工作要求,为全面推进专项排查整治工作,项目于2020年11月17日晚及时学习宣贯了《xxxxxxxx党委关于在全公司开展合规经营、合规管理大排查、大整治专项治理的工作方案》,明确了排查治理的方法步骤、重点和工作要求,多次召开了以“合规经营,合规管理,体制健全,堵塞漏洞”专题工作会议,组建了合规经营、合规管理整治排查工作领导组,组长由项目经理、党支部书记担任,副组长由项目纪检委员担任,成员由各部门负责人组成,各组成员具体负责全面排查部室各项现有制度的建立完善情况,查找制度漏洞;组长与副组长对各项招投纪律、合同管理落实情况、安全质量监督检查情况、日常工作考核情况、廉洁教育学习等问题通过对标学习、集中研讨、座谈等方面进行了合规管理监察,形成了“主要领导亲自抓,分管人员具体抓,相关人员配合抓”的有效机制。
二、梳理风险清单,建立问题库,抓好整改工作
对照文件要求,检查问题涉及组织体系(定员定编超员)、培训管理(人员组织不到位、培训计划实施及时、培训效果评估开展不细致、培训计划针对性不强)、物资管理(物资人员培训未及时开展、钢材进场复核不严谨、搅拌站验收、油库管理制度不健全、民爆物品管理制度不健全、搅拌站管理未有专项制度、砼及原材料消耗台账未及时建立、辅助材料库房堆码、标识标牌与实物相符等问题)、技术系统(方案编制审核人不明确、技术交底内容不完善)、安全质量环保管理(质量责任制考核未体现奖惩、环保洒水降尘工作未按要求定时开展)、工经管理(验工计价签字不齐全)、财务管理(项目党政负责人共享账号初始密码未进行更改、部分定额发票缺少发票专用章)、综合事务(生活区消防巡查未定期开展、职业健康培训教育未定期开展)、设备管理(内业清单未建立、管理制度下发不规范)等25项问题,按照业务部门、问题原因、整改方式、责任人等内容,进行了全面梳理,并对问题数量的增减变化、复发率、整改情况进行动态管理,对各类检查发现的问题建立问题库,按照“三定”原则,落实整改。
三、取得的成绩
1、管理制度进一步完善
根据在监察过程中发现的问题,各职能部门结合自身业务实际,按照现阶段项目管理要求健全完善了制度体系,对已有制度进行修订,对不用制度进行废止,用更新更合适的规章制度服务职工、分队,有力的促进各项工作制度化、规范化和程序化运行,提高了工作效率。
2、合规意识和履职能力进一步增强
通过本次合规管理监察,部门对照问题认真梳理分析,理清问题发生的原因,制定了切实有效的整改措施进行认真整改,让部门人员深切认识到合规管理的重要性,自觉学习熟知管理要求和制度,认真对照检查,从思想筑起不违规、不违纪的防火墙。
3、团队核心力进一步增强
项目各部门同心协力,充分发挥了整体性,互相监察,互相帮助,取长补短,建立起良好的进取风气。
四、存在的不足
经过本次检查表现出在工作上还有很多漏洞和不足,有些环节上还抓的不够完善,制度建立还存在着许多不足,工作中按部就班的思想存在,缺乏想问题想方法想方案的专研精神。
五、下一步工作
1、增强干部职工合规学习,提升整体水平。
2、巩固成果,进一步固牢合规管理。
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