留抵退税企业情况报告
一、 企业基本情况
内容:成立日期,认定增值税一般纳税人日期、经营地址、经营范围。
二、 留抵税额情况
需要写明企业2019年3月底留抵税额,申请留抵退税月份留抵税额,增量留抵税额(如果属于非先进制造业,则需要写明连续六个月每月留抵税额)
三、 申请情况
以下情况需要逐项写明:
1、需要写明企业纳税信用等级、属于非先进制造业或先进制造业中的哪一种行业,系统中认定行业。
2、申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形
3、申请退税前36个月是否因偷税被税务机关处罚过
4、自2019年4月1日起是否享受即征即退、先征后返(退)政策。
5、2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)注明的增值税额
6、2019年4月至申请退税前一税款所属期全部已抵扣的进项税额
7、本期申请退还的增量留抵税额
8、纳税人进项构成比例
四、进销分析
写明企业主要产品、耗用原材料种类、主要原材料购进数量、金额。
对企业申报、发票数据进行分析,计算企业投入产出比例,对企业销项分析,重点分析企业是否存在虚列进项、少计销项、进销不匹配等情况,不能简单叙述,对每一项内容需要有数据进行佐证并详细说明。
上述分析区间为2019年4月1日至申请退税所属月份。
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