“四性测试法”解释
“四性测试法”解释
从制度建设充分性、业务行为符合性、业务结果有效性和业务流程适宜性四个维度进行监督检查,发现业务管理中存在的问题,并改进,达到提升管理的目的,也叫“四性检查与判断模型”。
首先是充分性测试,检查业务“有没有”充分的制度规定。检查业务执行全过程是否“有章可依”?企业内部控制基本规范作为制度建设充分性标准,明确业务制度必须有:业务管理权限与岗位设置、绩效管理目标、业务人员素质要求、业务风险管理、业务工作程序、业务执行过程记录格式、监督、纠偏与处罚等50多项要求,缺一个要求,都可能使得业务某个行为“无章可依”。
其次符合性测试,检查业务行为过程是否按照制度执行。依据公司现有的业务制度,梳理并列出制度规定中的监察点,随机抽取业务样本,对照监察点,逐一判断,分析业务实际执行过程是否符合监察点的制度要求。
第三是有效性测试,检查业务执行结果是否达到绩效考核目标。业务每年都设定绩效考核目标,依据公司管理层与公司业务管理部门、基层单位签订的绩效考核目标管理责任书,对业务实际执行结果与责任目标对比,判断业务结果是否实现考核目标。
第四是是适宜性测试,检查制度规定的业务流程“好不好”。将业务绩效管理目标、业务执行步骤和每个步骤的责任部门、责任岗位、工作任务、工作记录、工作标准、工作方法等八个方面分别规定清楚,是制度规定“好不好”基本标准。效能监察人员从这八个方面,来仔细分析制度原文是否规定清楚。不清楚的,则是制度规定的“不好”的表现。
有没有制度规定?业务行为过程是否按照制度执行?业务执行结果是否达到绩效考核目标?制度规定得好不好?构成了“四性测试法”的核心内容,通过“四性测试法”,发现问题、纠偏改错、堵塞漏洞、完善制度、改进制度、促进效益的能力明显提升。
“四性测试法”可以用于组织效能监察、监督检查等监督类型的工作。
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