票品库存和资金管理内控风险专项审计整改措施
票品库存和资金管理内控风险专项审计
1. 针对库房硬件设施配置、使用及存储不符合《邮资票品库安全规范》要求。具体表现为:部分库房墙体不达标、门锁未安装2套机械锁或密码式机械防盗锁,未落实双人双锁;监控设备不清晰,存储时间不足90天;报警设备管理使用不到位,未定期进行测试;消防设备配备不齐全,票品库仅配备灭火器,未配备烟雾报警器;部分珍邮在普通柜子存放,库房安全存在风险隐患。
整改责任单位、部门:xx
整改责任人:xx
整改情况:截止xx,市分公司集邮与文化传媒部又对县(区)分公司下发工作通知,进一步强调督促邮资票品库房管理不规范问题进行整改,并要求定期上报整改进度。市分公司本部的邮资票品库房已全部按照要求整改完毕,已更换2套机械锁的防盗门,已落实双人双锁,监控设备清晰,报警设备、消防设备和烟雾报警器都配备到位;部分珍邮存放到安全柜子里,不存在任何安全隐患。
2. 针对出入库管理不规范。具体表现为:未严格执行库房钥匙双人管理、同进同出制度。
整改责任单位、部门:xx
整改责任人:xx
整改情况:xx,市分公司集邮与文化传媒部又对县(区)分公司下发工作通知,进一步强调督促对邮资票品库房双人管库制度存在问题进行整改,尽快整改到位。市分公司本部已将库房管理人员配备到位,现有王晨同志和邢小芳同志负债管理库房,严格执行库房同进同出制度。
3. 针对邮资票品账账不相符。具体表现为:业务系统库存比财务系统库存多,审计截止xx库存数据,财务系统金额为xx,业务系统导出库存金额为xx,差额xx。
整改责任单位、部门:xx
整改责任人:xx
整改情况:xx
4. 针对邮资票品账实不符,具体表现为:账多实物少。业务系统库存比实物库存金额多xx元,全部为县(区)网点客户已领走邮品,暂时未结账,所以系统暂未下账。
整改责任单位、部门:xx
整改责任人:xx
整改情况:截止xx,业务系统库存比实物库存金额多xx,现已通报华龙区尽快将长期欠费清收完毕。
5. 针对库存积压滞销造成潜在损失,具体表现为:截止xx,入库时间超6个月库存金额为xx元;其中无定制版年册和定向开发邮品。
整改责任单位、部门:xx
整改责任人:xx
整改情况:截止xx,全市还有入库超6个月库存金额xx元,已销售xx元,销售比例xx。下一步市分公司将借助中秋、国庆双节新邮发行活动等带动库存老邮品销售,加快超期库存邮品销售。
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