内控做法和成效
一是创新方式,有效控制预算审核质量风险。按照财政部的要求,我单位开展了对基本支出预算、资产配置预算和重点项目支出预算的制定,从基础工作和规范流程抓起,创新审核方式方法,提高审核效率,确保了审核工作的圆满完成。
二是夯实基础,有效控制预算执行。在每项工作
二是夯实基础,有效控制预算执行。在每项工作开展前,我单位均制定了执行方案,明确政策要求、审核重点、工作流程、时间节点、任务分工和责任要求等,确保单位工作顺利完成。在工作中,科学设计有关表格,清晰完整反映数据,根据工作需求分别设计了不同的excel表格。
三是严格把关,严格按照各项规章制度审核办理单位各项开支业务
四是规范程序,严格按照业务流程逐级审批办理
五是通过信息化对制度和流程进行“固化”。 要保障内控真正落地,信息化是实施内控的最重要手段。我单位在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中,将制度和流程进行“固化”并达到常态化,真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。
内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作,单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段,很难保证内控建设的效率和效果。下一步我单位将采取各种方式加强内控宣传,在单位内形成“人人学内控,处处讲内控”的良好氛围。
同时,通过与专业机构合作,获取其专业理论支撑和丰富实务经验,确保内控规范实施取得良好效果
本年单位内部控制工作的新问题或新挑战
1、对内控认识不足,意识薄弱,我馆对内控的认识还停留在内部牵制阶段,或简单理解为内控仅是指内部会计控制。理解不到位,执行制度也成为做表面文章,形成一支笔或一言堂。
2、风险意识不强 环境控制和风险控制,是提高单位内部控制效率和效果的关键。由于社会经济环境的变化,从行政事业单位的现状来看,部分单位对所面临的风险认识不足,重视不够,更缺乏有效的风险管理机制。
3、内部监督缺乏 事业单位内部控制是一个过程,要确保内部控制制度切实执行且执行的效果良好。整个内部控制的过程必须实施必要的监督,并通过监督活动在必要时加以修正
4、内控意识不足,内控制度弱化,对建立内部会计控制缺乏积极性、主动性
5、忽视内部会计控制制度与考核挂钩的监督机制,形成重考核,轻内部会计控制的现象
6、监督考核机制不到位,监督考核流于形式,权威性和独立性不够
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