2021年1-6月份预算绩效运行监控报告
2021年1-6月份预算绩效运行监控报告
一、预算绩效运行监控工作组织开展情况
1. 资金情况:我部门涉及专项资金共5个,其中“(区级)-消化存量资金-用于XXX”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元;“(区级)-消化存量资金用于XXX”资金规模4.86万元,预算项目1个资金规模4.86万元;资金规模129万元、预算项目3个,XXX项目资金规模43.64万元、XXX项目资金规模5.16万元、XXX项目资金规模80.2万元;“(上级)基金预算的通知”资金规模157万元,预算项目1个,XXX项目资金规模157;“基金预算的通知”资金规模160万元,预算项目3个,XXX项目资金规模84.7万元、XXX项目资金规模50万元、XXX项目资金规模25.3万元。
2. 监控工作开展情况:我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署,把绩效监控工作列入重要议事日程,制定了具体措施,明确分工,指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门(单位)及时反应监控中的有关问题,加强沟通、协调和联系,密切配合,共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
二、重点监控工作情况
我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的XXX资金支出热点项目,选取XXX项目资金进行部门重点监控,经过对半年绩效目标及支出进度的监控,资金绩效已全部释放。
三、预算绩效运行监控结果及分析
1. 监控结果。例如:绩效目标实现程度达到50%的项目有4个,绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个,工作未开展的项目有0个。
2. 预计年底能实现绩效目标的项目有5个,涉及资金452.05万元;不能完成绩效目标的项目有0个,涉及资金0万元;预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个,涉及资金0万元。具体统计表如下:
项目名称 | 资金数额(万元) | 2021年6月底绩效目标实现程度(%) | 预计年底绩效目标实现情况 | ||
能实现 | 不能完全实现 | 差距较大 | |||
(区级)-消化存量资金 | 1.19 | 100% | 能实现 | ||
(区级)-消化存量资金 | 4.86 | 100% | 能实现 | ||
省级基金预算的通知 | 129 | 80% | 能实现 | ||
中央基金预算的通知 | 157 | 100% | 能实现 | ||
中央持基金预算的通知 | 160 | 100% | 能实现 | ||
3. 偏差原因分析:分类详细说明。
4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。
四、下一步监控工作
一是对于绩效目标执行正常项目,提出下半年保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施;对于预计年底无法实现的项目,提出调整意见;对于执行中出现重大问题的,提出绩效问责处理意见。
二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。
2021年7月15日
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