公积金分中心审计整改报告
【概述】
结合当前工作需要,本站的会员“ddgg”为你整理了这篇公积金分中心审计整改报告范文,希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
我中心领导对审计发现的问题高度重视,组织相关人员对存在的问题以积极的态度加以整改。现将整改情况汇报如下:
一、大额支出未经集体决议
我中心大额支出均经过集体决议,但未及时记录在会议纪要中。2020年初起已严格执行大额支出集体决策制度,依照《**住房公积金管理中心**分中心内部管理制度》相关规定执行。
二、费用管理不够规范
我中心福利费系全年统筹使用。按照全年的标准,2016年福利费在核定标准范围内使用,后续已停止餐后水果费用支出。今后在费用管理中,继续加强对各项规定的及时传达,按标准从严管理费用支出。
三、业务系统部分数据不准确
筛查中发现的部分数据不准确,已在审计实施期间全部整改。我中心已加强对操作员的管理,定期进行住房公积金信息数据自查,对发现的问题及时整改,提高数据的准确性。
四、其他问题
1、部分支出缺乏相应附件、部分原始凭证不规范
我中心已加强对财务人员的管理,加强对经办人的财务政策传达,按照票据管理的规范要求,对原始票据审核从严从紧。
2、夜餐补贴未发放到具体加班人员
我中心已加强对会计工作的管理,严格按照相关内控制度规定,规范夜餐补贴的支出流程,逐个汇至个人,杜绝由一人代发的情况发生。
3、软件正版化工作落实不够到位
我中心使用的电脑基本是2019年之前采购的,当时针对软件正版化管理相关制度要求较低。我中心已在后续采购的电脑中,安装正版化软件。
在认真整改的同时,我们将根据审计报告的意见,在今后的工作中加强以下几方面的管理:
一、加强业务管理。严格按照《住房公积金管理条例》和住房公积金相关制度,规范住房公积金业务操作,加强对操作人员的管理,确保住房公积金资金的安全,维护住房公积金的正常管理秩序,保护住房公积金缴存人的利益。
二、加强财务管理。
严格按照会计制度,进一步加强会计工作的规范性,建立健全财务管理制度。做好支出管理,完善支出管理相关制度,规范费用报销制度。健全内部控制,根据相关内部控制规定,增强内部控制的认识,落实内部审计和岗位责任。组织财务及相关人员学习会计法规和财政审计制度,抓好业务技能培训,提高财务人员的思想素质和业务水平,使相关人员报结经费更加规范更加及时。
住房公积金管理中心**分中心
2020年11月30日
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