关于对某单位财务抽查发现的问题的整改工作情况
关于对某单位财务抽查发现的问题的整改工作情况
##镇人民政府:
根据区局对我单位**年记账凭证及相关报表的延展抽查发现的问题,具体整改情况如下:
一、主要问题及整改措施:
(一)账务科目使用混乱:
1.2021年2月40#凭证增减挂钩工作经费、2018年12月3#凭证公司扶贫款
存在问题:补助收入科目运用不恰当,部分应记入代收代管款、专项应付款等,且存在收付系统内收入使用的科目与记账平台内使用的科目不一致。
整改情况:因为村资金薄弱,该经费用于发放工资,所以记入的补助收入,以后正确使用会计科目。
2.2018年12月5#凭证殡葬押金、2019年12月15#凭证吉扬钢结构公司
存在问题:内部往来、应收应付款等下级明细科目未设置单位或个人。
整改情况:已将科目设置到单位和个人。
(二)财务报销流程不合规、附件不完整
1.2020年2月49#凭证购买电脑
存在问题:固定资产购买无审批单、价格比对单。
整改情况:当时未要购买审批表,政府平台走绿色通道。(附件附后)
2.2018年3月12#凭证标准化厂房在建工程转固定资产
存在问题:项目验收清单未盖公章。
整改情况:已盖村委会公章。(附件附后)
3.2019年2月21#凭证姜辉付车费
存在问题:车费报销未填写具体明晰的办事事项,制定统一的外出报销标准。
整改情况:原有经办人已外出打工,以后车费报销填写具体明晰办事事项,制定统一外出报销标准。
4.2019年1月42#凭证二姜喜福临酒店用餐费
存在问题:招待费无公务接待单,菜单抬头与增值税专用发票抬头不一致。
整改情况:喜福临酒店没有印制菜单明细,现已经去酒店盖章核实。(附件附后)
5.2018年2月23#凭证庄洪富付款
存在问题:白条付款未出具真实有效附件。
整改情况:真实有效附件已打印。(附件附后)
6.2021年2月57#凭证扬州飞浩建筑工程有限公司付款
存在问题:工程合同签订不规范。
整改情况:工程合同已重新更改。(附件附后)
7.2021年1月8#和9#凭证固定资产捐赠
存在问题:固定资产捐赠转出及调整无协议或情况说明
整改情况:因为村组分账,村里部分固定资产需转到各组,现已写情况说明。(附件附后)
(三)合同管理台账登记不规范
1. 组级A202100001号姜志才承包合同
存在问题:未填写进场编码。
整改情况:进场编码已填。(附件附后)
2. 村级A201900010号杨武承包养殖合同
存在问题:明细内附件上传格式不对。
整改情况:已上传合同。(附件附后)
3. 组级A202100002号彭秀红承包合同
存在问题:未以村级名义对外盖章。
整改情况:由于电脑上传拍摄不清楚,实际已盖章。(附件附后)
4. 村级A202000002号姜志才承包合同
存在问题:超期未收合同
整改情况:实际已收,因为村部分合同要转入组内,在村合同变更上未操作未到位未终止合同。
二:整改目标及成效
1. 加强领导,强化责任,村两委会高度重视,将抽查存在的问题,整改落实工作列入重度议事内容,落实主体责任。即时公开理事会、监事会,成立专班,对照问题,逐一整改,即行即改。
2. 汲取教训,确保成效。通过此次整改,从存在和发现问题中充分汲取建议和教训,进一步规范财务管理工作,建立健全相关财务制度,把好经办、审核、记账关,巩固和扩大整改成果。形成相关链接、相互配套的长效机制,确保整改工作扎实有效,杜绝相关问题的再次发生。
##村股份经济合作社
-
关于文明校园创建网上动态管理系统整改报告
关于文明校园创建网上动态管理系统整改报告经襄阳市文明办对我校2019年文明校园动态管理系统材料上报检查测评,我校得分70分,偏低,处于所有单位“较差”等级,对此学校领导班子召开专题会议作深刻剖析,认真总结,逐项对照动态管理系统中的失分项责任到人,作深刻检查,现将...
-
党总支民主生活会整改措施落实情况报告
党总支民主生活会整改措施落实情况报告同志们:按照分公司党委组织部关于本次民主生活会的相关要求,我代表领导班子将上年度民主生活会整改措施落实情况报告如下:大队党总支在2019年“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会上,共检视出5方面9个问题,现将一年来的整改落...
-
班子团结整改措施【精品多篇】
学生征文活动方案篇一按照市教委通知要求,通过征文比赛促进大学生主动了解基本金融知识、不同金融产品的风险等级、信用风险知识、金融相关法律风险等,提升大学生金融风险识别及防范能力,促进大学生学会自我克制和理性消费。活动时间报名及作品提交时间:20xx年1月8...
-
县委巡察反馈问题整改情况报告
县委巡察反馈问题整改情况报告按照县委统一部署,县委第四巡察组于2021年8月至9月对我局进行了为期两个月的巡察。巡察才结束后,专题反馈了巡察意见,实事求是地指出了5个方面6个具体问题,并有针对性地提出了整改意见和建议。针对巡察反馈的情况,局党组高度重视,迅速召...