内控做法和成效
一是创新方式,有效控制预算审核质量风险。按照财政部的要求,我单位开展了对基本支出预算、资产配置预算和重点项目支出预算的制定,从基础工作和规范流程抓起,创新审核方式方法,提高审核效率,确保了审核工作的圆满完成。
二是夯实基础,有效控制预算执行。在每项工作
二是夯实基础,有效控制预算执行。在每项工作开展前,我单位均制定了执行方案,明确政策要求、审核重点、工作流程、时间节点、任务分工和责任要求等,确保单位工作顺利完成。在工作中,科学设计有关表格,清晰完整反映数据,根据工作需求分别设计了不同的excel表格。
三是严格把关,严格按照各项规章制度审核办理单位各项开支业务
四是规范程序,严格按照业务流程逐级审批办理
五是通过信息化对制度和流程进行“固化”。 要保障内控真正落地,信息化是实施内控的最重要手段。我单位在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中,将制度和流程进行“固化”并达到常态化,真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。
内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作,单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段,很难保证内控建设的效率和效果。下一步我单位将采取各种方式加强内控宣传,在单位内形成“人人学内控,处处讲内控”的良好氛围。
同时,通过与专业机构合作,获取其专业理论支撑和丰富实务经验,确保内控规范实施取得良好效果
本年单位内部控制工作的新问题或新挑战
1、对内控认识不足,意识薄弱,我馆对内控的认识还停留在内部牵制阶段,或简单理解为内控仅是指内部会计控制。理解不到位,执行制度也成为做表面文章,形成一支笔或一言堂。
2、风险意识不强 环境控制和风险控制,是提高单位内部控制效率和效果的关键。由于社会经济环境的变化,从行政事业单位的现状来看,部分单位对所面临的风险认识不足,重视不够,更缺乏有效的风险管理机制。
3、内部监督缺乏 事业单位内部控制是一个过程,要确保内部控制制度切实执行且执行的效果良好。整个内部控制的过程必须实施必要的监督,并通过监督活动在必要时加以修正
4、内控意识不足,内控制度弱化,对建立内部会计控制缺乏积极性、主动性
5、忽视内部会计控制制度与考核挂钩的监督机制,形成重考核,轻内部会计控制的现象
6、监督考核机制不到位,监督考核流于形式,权威性和独立性不够
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2024年党建工作自查报告
2024年党建工作自查报告回首2024年,党建工作面临着诸多挑战与机遇。我们积极响应党的号召,深入贯彻落实党的各项方针政策,不断加强党组织的建设和党员队伍的管理,进一步提升党建工作水平。我单位按照相关要求,对2024年党建工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下...
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财务会计个人自查报告多篇
【第1篇】村财务会计自查报告范文精选村财务会计自查报告根据镇政府的安排,卢沟村财务经村两委自查,现将自查结果报告如下:一、基本情况:卢沟村共8个生产小组,510户,共2100人左右,两委班子成员共8名。村里无村办集体企业。二、财务状况:根据镇政府具体安排,结合我村实际...
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作风建设专项行动自查报告
市考核办:现将天洲区作风建设专项行动自查情况报告如下。一、主要做法及成效(一)抓早动快强部署,精细谋划抓推进。一是扎实安排部署。召开区委十九届三次全体会议,讨论通过《关于贯彻落实市委五届二次全会精神开展作风建设专项行动推进清廉天洲建设的实施方案》,提出...
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医务人员工作自查报告(精选6篇)
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