关于对XX公司印章管理及使用情况的自查报告
关于对XX公司印章管理及使用情况的自查报告
一、印章概况
目前,XXX仅有XX印章一枚。根据公司印章管理检查的要求,对XXX印章使用情况进行了自查。
二、印章管理情况
经自查,XXX印章的制作、启用、保管、使用情况如下:
1、印章刻制、启用方面。XXX印章经集团项目管理部审批,进行制作,移交给部门进行管理与使用,不存在私刻印章、伪造印章的情况。由集团项目管理部正式发文启用,不存在未经批准而擅自提前使用印章的情况。
2、印章的保管方面。XXX部门经理XXX是项目印章管理第一责任人,指定办公室专人保管印章,存放在具有防盗功能的柜子内进行保管,办公室能认真做好印章的日常清洁和保养工作,没有发生过丢失印章的情况。
3、印章使用方面。XXX部门制定了项目印章使用管理制度,规定了印章使用流程。XX部门坚持执行印章使用事前审批原则,由项目执行经理、项目相关部门经理审批同意后,进行印章使用,没有存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况,并就实际用印情况填写《使用印章登记簿》。详见附件。
三、印章管理及使用过程中存在的问题
XXX部门印章使用过程中存在用印完毕不及时登记,而是将用印审批单作为登记依据,积攒几日后进行登记,易造成登记簿漏登的情况。
四、下一步加强管理的措施
通过这次自查,项目部明确了进一步加强管理的措施:
1、印章使用后立即进行登记,保证不遗漏、不拖延。
2、加强印章使用过程中审批单内容与实际需用印文件的复合,保证审批的用印文件与实际用印文件一致。
XXX部门负责人签字:
2019年X月X日
XXX分公司
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