驗收員崗位廉潔風險點與防控措施排查表
崗位廉潔風險點與防控措施排查表
填表單位(蓋章): | 填表日期: | |||
姓名 | 崗位及職務 | 驗收員 | ||
工作主要內容 | 1.按照驗收制度對鋼材及電線電纜等工程材料進行驗收工作,並核對材質單、對賬單及發票信息。 2.實體庫房管理工作,定期同倉庫方完成庫存核對,准入倉庫及核算入庫費用。 | |||
工作重點環節 | 1.根據銷售環節對賬單,發起並製作《開票確認單》。 2.實體庫房庫存盤點及庫存核對:核對入庫材料質監報告、出廠合格證等辦理入庫手續。倉儲費用結算。核對、確認、填制《出庫單》。組織各部門對倉儲庫房材料書數量、外觀、儲位盤點與查驗。記錄、統計相關業務台賬與信息。 3.實體庫房考察准入工作,並對入庫費用進行核算並申請支付。 | |||
廉潔風險點 | 表現形式 | 防控措施 | ||
崗位職責風險 | 工程材料驗收過程中,收受庫房、生產廠家等單位的饋贈或宴請,未按照相關制度驗收質量、數量不符的材料,存在產生違反廉潔自律規定的行為。 | 嚴格執行公司驗收制度,按照採購、發運物資相關單據逐項驗收,確保質量、數量採購合同中所列相符,並詳細查驗材質單是否相符。 | ||
費用核算風險 | 核算並向倉儲公司支付入庫費用時,未按合同要求,對入庫材料數量、費用標準進行核對,接受請託支付不符合合同約定的款項,違反廉潔自律規定。 | 嚴格按照合同約定與費用支付審批程序,對入庫貨物數量、費用標準核對無誤後提交付款審批。 | ||
庫房考察風險 | 實體庫房考察過程中,接受倉儲方饋贈、宴請,對不符合准入資質的倉庫進行准入,發生違反廉潔自律相關規定的行為。 | 嚴格按照公司制度規定,組織各部門對實體庫房相關資質與庫房實體進行考察,如符合公司准入標準,形成考察報告,申請公司領導批覆。 |
-
房地產營銷策劃有限公司【新版多篇】
房地產營銷策劃篇一摘要:伴隨我國政策對房地產行業發展管理的不斷深入,更新完善後的宏觀調控制度針對房地產營銷策劃進行了進一步的系統規範,主要側重管理關於房地產貸款的工作內容,國家制度的監督也增加了房地產市場的競爭力度,導致當下的市場環境越來越激烈。研究...
-
在公司首屆工會成立大會上的講話
在公司首屆工會成立大會上的講話尊敬的領導,各位代表、同志們:今天我們召開公司首屆工會成立大會。成立工會組織,是公司發展邁出的非常重要的一步,具有深遠的意義和巨大的影響。在此,我代表公司黨委,向關心公司工會組建,支持公司發展的集團領導表示衷心的感謝!向新當選...
-
公司黨委書記在集團主題教育推進會上的彙報發言
公司黨委書記在集團主題教育推進會上的彙報發言尊敬的集團董事,X書記,各位同事:第二批主題教育開展以來,我公司堅持系統施策、把握重點,堅持求實求效、崇尚實幹,以主題教育之“實”促黨的建設之“強”,進一步發揮各級黨組織戰鬥堡壘作用和廣大黨員先鋒模範作用,引領推...
-
公司合作協議書【精品多篇】
合作協議書標準版篇一甲方:_________________法定代表人:_________________地址:_________________乙方:_________________負責人:_________________“________陽光百家社區網球精英賽”是甲方倡導健康生活,回饋業主組織的社區體育競賽活動。經甲乙雙方友好協商,就甲...