煤礦經濟運行情況分析會領導講話
算算賬,交交底,交交心,鼓鼓勁
8月4日,公司週五安全例會如期召開。會上***董事長,如是説:
上半年經濟運行情況看好。上半年,我公司生產原煤51.47萬噸,佔年計劃51%;銷售42.08萬噸;六月底庫存9.37萬噸;工業總產值1.98億元,工業增加值1.39億元,主營收入1.57億元,營業外收入34萬元,上繳税金4569萬元,實現利潤4191萬元,“三費”總額4577萬元,同比增加174%,原因為年初工資套改,管理費用增加。單位生產總成本123.12元/噸,單位總成本272.81元/噸。上半年經濟運行勢態良好,各項指標在天泰總公司名列前茅。
生產成本控制可圈可點。他客觀分析:一方面新建礦井具備優勢,新設備投入大,故障率低,維修費用低;另一方面,也是主要原因,9號煤層閉坑時,拆除下大量的廢舊設備和材料,為了節約成本,各隊組在廢料堆裏做文章,一個馬蹄,一股鐵鏈,一條螺絲……,挑挑揀揀都是錢,極度修舊利廢,極度節約成本的行為值得褒獎和發揚。*董指出,這一次搬家倒面後,要對廢舊材料進行系統地歸類整理,加強保管,能用則物盡其用,不能用則依法處置或分類碼放,修舊利廢和環境整治相結合,為降本節支創造條件。
錢都去哪了?在如此利好背景下,傳來了另一種質疑聲音。在會上,*董跟公司幹部職工坦誠地交底交心:從2011年7月底開始礦井建設,到去年8月5日正式轉產,整整歷時五年,期間克服了井下地質構造、採空破壞區影響,克服了政策性停工影響,由初設17個月延長至五年工期,工程預算增加,管理成本增加,資金緊張是新常態。錢都去哪了?
一是招商銀行1.8億元貸款逾期,銀行利率上浮,產生超額利息,並承擔了重額罰息。去年10月份1800萬元利息,到今年三月份,正常利息加罰息累計達2600萬元。經過艱難談判,銀行免去500萬元罰息。3月份,我們咬緊牙關,清繳2100萬元。高額利率降為正常,並辦理展期三年,僅此一項,每月節省開支100萬元,相當於每月電費支出。
二是建設期,為緩解資金緊張,預收煤款8000萬元,有產量沒效益,錢都去哪了?為此衝抵虧空了。
三是試運行期間,為規避税負風險,1.2億元銷售煤款未開票,17%增值税、8%資源税,外加其他各種税費,税負高達三四千萬元,併產生了高額滯納金。
四是今年6月20日和25日,**銀行和**銀行分別有300萬元、850萬元貸款到期,今年縣政府和**公司給我公司下達硬任務:貸款減持2000萬元。截止目前,今年我公司已經減持1450萬元。
五是銀行利息,每月支付400萬元,高於月均工資總額。
六是環保工作投入,環保“風暴”愈演愈烈,在4月份搬家期間,我公司在煤炭行情下行,財力有限的情況下,集中完成場地硬化,安裝霧炮,完成各種在線監測,推進鍋爐改造等,各項投資不在小數。
不忘初心,堅守承諾。從去年10月份,新一屆領導班子上任以來,到現在為止不足十個月時間。上任伊始的承諾,力爭不新欠,儘量補發拖欠工資。事實怎樣?公司發放去年10-12月工資,補發2015年6月份工資,發放今年1-5月份工資,累計發放了九個月工資。而在這十個月期間,從107到106,再從106到105,井下兩次搬家倒面,各一個月時間,春節放假一個月。目前,由於階段性採掘失調,現在我們已經等待搬家快一個月時間,計劃9月10日正式生產,還需一個月時間。另外,去年和今年,還受276工作日影響,實際有效生產時間只有短短五個月。我們需要用事實説話,需要各級傳遞正能量。請相信公司兩委,不忘初心,堅守承諾。
下半年怎麼辦?面對如此大的困難,要想實現100萬噸年度目標,就需要跳起來摘桃子的勇氣,抓好下半年工作。
一是抓好安全,不能有絲毫閃失。我們的安全形勢非常嚴峻,1-7月份,已經發生7起安全事故,輕傷輕微傷6人,還發生過串車事故,雖然沒有造成人員傷亡,但後果很嚴重。下一步,要強化安全,尤其是搬家期間的安全工作。
二是圍繞一級安全生產標準化的主線,確定時間底線:10月份完成申報任務。
三是圍繞當前主要工作任務—搬家倒面,積極準備,完善措施,確保9月10日如期生產。強調運輸安全,強化副科長以上幹部跟班帶班職責,重點環節重點部位,現場嚴盯死守。
四是提質增效上做“加法”,重點抓好產量任務,提前謀劃好今年四季度的百日安全生產活動,早定方案,提前部署,繼續實行安全風險抵押金措施。
五是降本節支上做減法,減持兩條腿走路,圍繞節支節費和降本降耗開展工作,在工程建設、修繕,設備修理、材料使用等方面,要以實用為主,堅持“三不”原則,不影響使用安全,不影響使用功能,不刻意追求美化,牢固樹立“勒緊褲帶過日子”的思想,從嚴審查使用資金,大力壓縮非生產性支出。
*董在會上要求,各單位要對照年初工作目標責任,全面開展“回頭看”,做實做細下半年工作計劃,要發揚成績,總結經驗,堅定信心,攻堅克難,堅決完成今年各項工作任務,以安全穩定的業績,二次創業的局面,改革發展的新思維,迎接黨的十九大勝利召開。
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