關於開展業務招待費專項檢查的通知
為深入貫徹落實中央“八項規定”和《 公司紀念品與接待合規管理辦法 要求,公司將對各單位業務招待費使用情況進行全面檢查,及時發現和糾正業務招待費在審批、管理、使用中存在的問題。具體檢查要求如下:
一、檢查範圍
公司所屬各單位(含全資、控股及其受託管理的二級公司)
二、檢查重點
按照《 公司紀念品與接待合規管理辦法》要求,檢查重點包括但不限於:
1.是否存在超標準接待問題;
2.是否存在提供高檔菜餚、野生動物製作的菜餚問題;
3.是否存在公款購買香煙、高檔酒及禮品;酒水購買及使用是否合規問題;
4.是否存在陪餐人數不合規問題;
5.是否存在招待費用報銷流程不規範、接待清單不齊全問題;
6.是否存在出入私人會所、KTV等娛樂場所問題;
7.是否存在弄虛作假,以其他名義隱匿、轉移招待費經費開支等問題
8.其他違規違紀行為。
三、檢查安排
1.自查自糾(2020年10月28日至11月9日)
各單位按照要求,對2019年以來業務招待費使用情況開展自查自糾,深入查找問題,及時抓好落實,並於11月9日前如實形成自查情況報告(含存在的問題及整改措施)報送公司行政部並抄送風險管理部及監察部。
2.重點檢查(2020年11月12日至11月27日)
公司將組織若干專項檢查組深入各單位開展專項檢查。檢查組主要通過自查情況報告、聽取彙報、查閲資料、審查賬目票據等方式進行監督檢查。
3.整改落實(2020年11月28日至12月20日)
各單位要高度重視業務招待費管理使用中存在問題的整改落實工作。針對自查和專項檢查中發現的問題,制定具體整改措施,完善相關管理制度。整改落實情況報告於12月20日前報公司行政部。
四、工作要求
1.加強組織領導。規範業務招待費管理使用,是落實中央“八項規定”、防止“四風”反彈、遏制腐敗的有效舉措。各單位要高度重視這項工作,加強組織領導,健全工作機制和工作程序,形成各司其職、各盡其責、相互配合、齊抓共管的良好局面。
2.加大自查自糾力度。各單位要積極組織開展自查自糾工作,對照公司管理辦法,如實反映問題,認真整改問題,對自查管理不力的單位,公司將適時予以通報。
3.建立長效機制。各單位要以此次專項檢查為契機,切實做到任務明確、目標明確、責任明確、時限明確。要針對檢查中發現的問題,研究完善相關政策、制度,建立健全有效規範業務招待費管理的長效機制,嚴格執行費用支出審批和報銷制度,推動作風建設常態化、長效化。
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