有線電視公司上半年經營分析材料
想方設法保收入、開源節流保利潤
——洪江市公司上半年經營分析材料
一、收入利潤情況:
2018年6月當月,洪江市公司當月實現營業收入142.27萬元。截止1—6月累計實現營業收入685.38萬元,佔當年任務1652.97萬元的 41.46 %,去年同期(1—6月)營業收入是806.81萬元,同比減少121.43萬元,減少15%;6月實現淨利潤-32.99萬元,今年1---6月累計實現淨利潤-136.67萬元,完成2018年的淨利潤預算總額 -284.14萬元的48.1%,較去年同期利潤--182.02萬元減虧45.35萬元。
二、虧損原因分析:
1、用户斷崖式下滑。公司平均每天丟失用户15户,今年1—6月2600餘户,從2017年年底的3.6萬户減少到目前的3.3萬户。
2、單位列支“杯水車薪”,單位列支的用户增長沒有用户丟失快。洪江市各部委辦局共有工作人員3000餘人,一户不漏都搞單位列支,也只有80多萬元。
3、賓館、酒家等大規模用户掉户嚴重。1—6月洪江市賓館、酒家等大規模用户掉户30多家,佔整個大規模用户的40%,減少收入70多萬元。
4、農網線路維護更新開支加大。洪江市農網分佈面廣,線路分散宂長,維修任務重,現在變成了一個大包袱,是公司虧損的重大源泉。
三、扭虧做法總結:
面對如此複雜嚴峻的局面,我們比去年同期減虧45.35萬元,主要做了以下幾點:
1、在整個公司推行全額承包。從今年3月份起,我們在25個鄉鎮營業點(包括黔城、安江)全面推行全額承包,即承包人拿38%左右,公司拿62%,公司什麼都不管,既調動了員工積極性,又保證了公司的利潤。
2、大力搞好單位列支。到目前為止,洪江市已搞好了80多家單位的集體列支,佔整個洪江市部委辦局的80%左右,收入60多萬元。
3、事業編制人員離開公司。今年1—6月份,洪江市公司共有40位事業編制人員離開公司,減少開支80萬元。
4、五保户、殘疾人、軍烈屬、低保户等特殊羣體用户看電視由政府買單收入40萬元。
四、下階段的設想。
1、繼續用好“五保户、殘疾人、軍烈屬、低保户等特殊羣體用户看電視由政府買單”這一政策。力爭下半年這方面收入突破80萬元。
2、繼續通過完善“全額承包”制度調動員工積極性。力爭每月收入保持在80萬元左右,保證公司基本完成今年的利潤指標。
3、大力搞好所剩20多個部委辦局的單位列支。20多個部委辦局按每個單位25人計算,力爭收入20萬元。
4、開源節流。下半年我們力爭做到:(1)材料採購:可採可不採的一律不採;(2)招待費:可招待可不招待的一律不招待;(3)福利發放:可發可不發的福利一律不發;
湖南有線洪江市公司
2018年7月18日
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