船舶不符合安全規定審核情況報告
船舶不符合安全規定審核情況報告
船舶部/綜合管理科
1、經查綜合管理科職責要建立完整的船員聘用審核記錄,缺少聘用審核表。SPH-CX0602 表1 船員上船前熟悉教育記錄表也無相應的審核內容。
2、經查船舶部安全管理責任重規定:負責船舶廠修、塢修及其它修整管理,但在船舶及設備維護程序及相關中記錄中均未提及這一內容。
3、經查查公司《事故和險情彙總表》(SPH-CX0901-表3),未記錄“陽光”輪2005年5月12日在廣州碼頭髮生的當班一水趙六工傷事故,不符合《不符合規定情況、事故及險情的報告、分析和實施糾正程序》4.1.5規定。
4、經查查公司《培訓需求表》(SPH-CZ0603-01-表1),發現船舶部上報該表的時間為2004年12月7日,不符合《公司岸上人員培訓規定》(SPH-CZ0603-01)4.1要求“公司SMS相關部(室)負責人根據本部室SMS相關人員的崗位職責及曾接受的培訓情況,提出下年度的本部室培訓需求,填寫《培訓需求表》,並與十一月底前交綜合部。”的規定。
綜合部/人事科
5、經查船員審核聘用規定(SPH-CZ0601-01)的第五條規定,需要有“船員聘用審核檔案”和“船長、政委、輪機長的面談記錄”,但是查詢活動記錄,無相關記錄文件。
6、經查SMS相關人員培訓程序(SPH-CX0603)的第七條提到的2個記錄存在問題。其中,記錄表1《公司年度培訓計劃》,沒有文件編號,也無法在相關記錄文件中找到該文件。記錄表2的全稱是《公司相關人員培訓記錄表》,但是公司的活動記錄中,該表格名稱是《培 訓 記 錄 表》,名稱不一致。
7、經查查公司培訓需求表,編號SPH-CZ0603-01-表1,填報人沒有簽名。不符合SMS相關人員培訓程序(SPH-CX0603)的要求
商務部/租船保賠科
8、經查SPH-CZ0901-01-表1,陽光輪水手於2005年5月12日在廣州碼頭髮生工傷,船長報告並認定責任人負主要責任,並報公司海務、機務,由船務部經理批准同意,未徵求商務部意見。不符合SPH-CX0301 8.2 (商務部)負責對事故、險情、不符合規定情況的責任及責任人認定要求。
9、經查SMS季度報表沒有記錄顯示商務部曾進行過體系運行自查,與SPH-CZ0401-02 第4.1條不符。(4.1船舶部、船務部、綜合部、商務部每季度對本部室SMS運行情況進行評估總結,並按SMS運行季報內容,規範填入部室SMS運行季報,並於下季度第一個月的10日前報安全監督部。)
10、經查公司內部審核日程表顯示,年度內審僅包含綜合部人事科(人事部)、安監部、船舶部,未包含其他部室。與SPH-CX1201 8.1條不符(8.1相關部室SMS內審每年進行一次。審核SMS相關部室安全管理活動,並應在DOC年度審核期限和換證審核期限前一段時間內完成。)
11、經查無記錄顯示公司最高管理層、指定人員、各部經理參加了公司內審的首/末次會議,與SPH-CX1201 8.3.1不符。(8.3.1召開由審核組成員、公司最高領導層成員、指定人員、被審SMS各相關部門經理(主任)、或副經理(副主任)參加的首次會議,並在《內部審核日程表》上籤到。
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