人大對部門與街道預算情況調查的工作報告
【概述】
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【正文】
人大對部門與街道預算情況調查的工作報告
主任、副主任,各位委員:
根據區人大常委會年度工作計劃安排,由**副主任為組長,部分常委會組成人員、常委會各委室主任和財經(預算)工委委員組成的調查組,對區政府2021年度區級部門與街道預算情況進行會前調查,集中聽取了區級部門預算、街道預算的情況彙報,開展專題討論和交流,組織了多種形式的初步審查。有關情況報告如下:
一、基本情況
根據2020年11月5日第55次主任會議通過的工作方案,對2021年度區級部門預算、街道預算初步審查,從11月上旬開始,至12月下旬基本完成。
(一)組織審查。11月上旬開始,財經(預算)工委牽頭,常委會各委室根據分組情況,分別開展對口部門預算草案審查,逐個部門提出審查意見。期間為保障細編科學,財經(預算)工委對選定的2021年度重點審查部門和街道及其重點、疑點事項兩次協調預算單位、財政局,組織討論,部分資料送預算專家審查,形成統一意見。
(二)組織公開聽證。12月17日,區人大常委會選擇區發改局、區衞健局、區退役軍人事務局、區供銷合作社、區投資促進服務中心等5個部門和**等4個街道,開展預算草案公開聽證,區人大常委會領導、部分常委會組成人員、常委會各委室負責人、人大代表、社會公眾代表參加了會議。與會人員發言踴躍,提出28個問題和建議,同時,會後還以書面形式提出建議。
(三)反饋審查意見。財經(預算)工委對各工委、專家審查和聽證會提出的意見進行全面彙總,梳理出相關問題和建議,交與財政部門和各預算單位,要求其對2021年部門、街道預算草案進行修改完善、整改落實。
二、預算與問題:
提交本次會議審議的2021年度區級部門預算共70個單位,合計安排預算資金**萬元,比上年增長10.4%。12個街道,合計預算**萬元,比上年增長168.3%,其中新增部門轉移支付**萬元(剔除部門轉移支付,**個街道預算合計**萬元,比上年增長18.8%)。2021年度部門、街道預算總體可行,體現了保運行,保重點,促民生,促發展的要求。但從審查的情況看,還存在諸多有待於進一步改善的問題:
(一)部門預算方面:一是部門預算的剛性需求與所用財力差距明顯;二是部門預算的完備性有待加強;也有少數預算單位申報預算時項目前期評估不充分;三是績效評價需進一步完善,結合有待密切;四是執行進度及均衡性有待優化;五是公務費設立,一定程度上影響了項目的細編和績效評價。
(二)街道預算方面:一是財力收支不平衡;二是超預算的現象還在一定範圍存在;三是街道抓收入積極性不高;四是部門轉移支付不完備,部門下達任務時,預算有缺口;五是臨時任務多,影響預算準確;六是績效評價普遍未開展。
三、建議和意見
為進一步規範部門、街道預算編制、執行,提高財政資金使用績效,提出如下建議:
(一)深化預算管理改革,嚴格預算執行管理。深入推進預算管理改革,完善全口徑預算編制與編制精細化,項目支出預算早謀劃、早評估,做到有保有壓、突出重點,嚴控預算執行調整與追加,非法定程序不得調整,部門新增任務,原則在日常公務費中列支。進一步增強預算編制、執行的科學性和完整性,維護預算的法定性和權威性。進一步暢通預算審核流程,加快財政支出執行進度。加強對預算執行的監督檢查,對專項資金運行實行跟蹤監督。
(二)優化街道預算機制,提升預算管理效能。儘快出台街鎮新一輪財政體制及細化規劃,明確街道收支範圍,提高街道抓收入積極性。發揮街道預算管理的能動性,規範街道預算執行,防止超預算支出。規範部門預算轉移,強化轉移的均衡性和時效性。對街道的臨時任務要做好提前預估,留有餘地,不因臨時任務的調整影響預算準確,對街道的績效評價要進一步規範科學。
(三)優化資金安排,保障重點工作實施。圍繞區委決策部署和中心工作,實現資金與業務、決策、信息的匹配協調。按照集中財力辦大事的要求,結合近遠期目標,確保部門、街道2021年重大工作事項的資金需求。強化政府部門的職責,科學論證政府投資項目計劃並做好資金保障;根據整合後的產業政策,加快推進區級專項資金項目庫建設,提高預算到位率。
(四)加強資金監管,強化預算績效管理。全面實施預算績效管理,重點做好民生領域和重大建設項目支出的績效評價,及時調整或削減績效預期較差的項目經費,凸顯一般公共支出的必要性和效益性。進一步加強財政資金統籌力度,強化存量資金管理,提升資產配置使用效益,有效壓減部門存量資金結轉規模,避免資金沉澱浪費。建立健全政府債務風險預警機制和責任追究制度,發揮國有企業在城市建設運營中的重要平台作用,優化公共資源配置,保持持續發展。優化績效評價結果應用、政府採購預算編制及執行等環節,理順流程、加強配合,提高部門、街道預算整體管理水平。
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