審計部部門職責及人員分工
審計部部門職責
(徵求意見稿)
審計部主要負責執行審計工作制度,健全審計管理,保證公司審計工作順利開展。通過對公司經營效益、財務收支等方面開展審計,為公司業務正常開展提供服務。同時,在特殊時期審計部還肩負不良資產外部劃轉及內部配置的相關工作。審計部具體工作職責包括:
(一)負責制定公司內部審計規章制度、工作程序,以及內部審計工作制度,編制公司年度審計工作計劃並組織實施;
(二)執行內部審計工作制度,包括但不限於以下審計內容:
1.對公司發展戰略規劃、年度經營計劃、重大決策措施、各項規章制度等執行情況進行審計;
2.對公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產質量、經營績效以及其他有關經濟活動進行審計監督;
3.根據幹部管理權限,對公司內部管理的領導幹部經濟責任進行審計;
4.對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行檢查、評價和意見反饋;
5.對公司各項資產的管理、運營、處置情況和效果進行審計;
6.對公司物資(勞務)採購、工程招標、對外投資等經濟活動和重要的經濟合同進行審計監督;
7.對公司經營績效及風險項目清收等有關經濟活動進行監督與評價;
8.對公司內外部監管檢查和審計監督發現問題進行後續審計;
9.根據公司工作重點和管理需要,開展專項審計或審計調查。
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