差旅費管理制度【通用多篇】
差旅費管理規定 篇一
一、出差旅費分交通費,住宿費及特別費三項;
1、交通費是指:汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指:膳食及住宿。
3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差,如因事情緊急而未及時填表,須
事先由部門負責人口頭報至總經理,等返回公司後應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下:
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門審核後呈報總經理批准。
2、出差人憑批准的預支金★★額填寫借款單;向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後七日內應填寫差旅費報銷單,註明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財
務部負責人審核後報總經理批准。由財務部在報銷是對衝銷預支數。
三、差旅費按業務需要分成如下幾個包乾:
1、業務洽談,宿費上限 元/月
2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月
3、其他人員因工作需要宿費 元/月
4、主要負責人的生活費標準 元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經理核准,依票據據實報銷。
差旅費定義 篇二
差旅費,是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目,是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支範圍的規定可能會有所不同。2014年1月6日,中央機關出台差旅費新規:局級只能住標間坐經濟艙。2014年2月,省財政廳發佈《四川省省直機關差旅費管理辦法》,規定了省直機關公務員出差產生的'住宿費、交通費、伙食補助費和公雜費的報銷標準,並要求各部門應嚴格控制差旅費,超支部分由個人自理。
差率費報銷原則 篇三
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支, 超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請,填製出差申請單,經其直屬上級批准。凡未得事先批准的,一律不予報銷。
3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,經出差籤批人書面/郵件確認後,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續計算;
4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度
差旅費管理制度 篇四
結合本公司時間情況,本着既勤儉、節約開支又抱着出差人員工作與生活需要的'原則,制訂本制度。
一、出差旅費分交通費,住宿費及特別費三項;
1、交通費是指:汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指:膳食及住宿。
3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單。
經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報至總經理,等返回公司後應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下:
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門審核後呈報總經理批准。
2、出差人憑批准的預支金額填寫借款單;向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後七日內應填寫差旅費報銷單,註明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准。由財務部在報銷是對衝銷預支數。
三、差旅費按業務需要分成如下幾個包乾:
1、業務洽談,宿費上限x元/月
2、主要負責人在施工所在地宿費x元/月
3、其他人員因工作需要宿費x元/月
4、主要負責人的生活費標準x元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經理核准,依票據據實報銷。
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