2019年农林部工作预案及生产成本预算
2019年农林部工作预案及生产成本预算
为达到低成本高效益管护经济林,实现公司和农户利益最大化的目标,经公司高层会议决定2018年园区经济林实施了“农户承包+公司监管”的管理模式,2019年将依照2018年的方案继续执行。具体如下:
一、核桃林
(一)管理模式。园区现有核桃林17264亩,其中机修地16038.7亩,二坡地1225.3亩。机修地挂果核桃林15361亩,120元/亩承包于农户,机修地未挂果678亩和二坡地1225亩核桃树仍旧免费搭配给农户管理。公司负责核桃修剪和监管,其余皆由承包农户负责,核桃和林下收益及农业支持保护补贴款(即粮食直补)均归农户。
(二)效益分析。
1、收益184万元:承包给农户15361亩核桃林,承包价为120元/亩,共计184万元。
2、支出45万元:除现有在编在岗人员外,公司安排15个修剪技术员于修剪季节(全年约10个月)进行技术指导,劳务报酬3000元/月/人,共计3000元/月*15人*10月=45万元。
二、钙果林
公司现有可产生经济效益钙果林1000亩,一次性承包给农户管理(承包期限3年),公司不发生任何管护费用,只负责监管和销售。具体办法为:公司以0.9元/斤回收果实,销售和购买差价抵顶农户承包费用作为公司收益,产量越高农户和公司收入越多。1000亩钙果,给予合理管理,正常年景下,亩产可达500斤,按2018年钙果市场价2元/斤预算,年最低收入50万元。
三、坝地
租给农户种植,租种期限为一年,2018年重新核定现管坝地亩数为1885亩,能承包面积为1316亩,2019年亩承包费用预定200元,共可收益26.32万元。
四、道路维修41万元
(一)核桃林田间路修复和坝地水毁修复由公司承担,费用21万元:1、司机工资4.8万元:4000元/月*12月;2、用油15万元:20吨*7497元/吨;3、机具维修1.2万元。
(二)主干路维护费20万:园区现有沥青路和硬化路都需要小修补,如日常排水沟、集水槽及路面小型水毁维护,需水泥、沙子、三轮车等,预计费用20万元。
五、景点维护2.06万元
九龙山1号和2号景点,以及凤凰岭3号景点由公司管护,日常修剪、锄草及清洁等工作由公司专职人员负责,另外还需施肥并补栽苗木,费用约2.06万元:1、景点施肥(尿素)费600斤*1元/斤;2、补栽用工及苗木费:2万元。
六、村组长费用14万元
因工作需要现39个自然村共有28个村组长,5000元/年/人,共14万元。
七、临时用工7.8万元
(一)后勤用助厨1名,酬劳费2000元/月,全年:2000元/月*12月=2.4万元。
(二)后勤用清洁员1名,酬劳费1800元/月,全年:1800元/月*12月=2.16万元。
(三)农林用禁牧及机具管理员1名,酬劳费2700元/月,全年:2700元/月*12月=3.24万元。
以上3人酬劳费共计:7.8万元。
八、杂支:2万元。
综上八项,本年预计总收入260.32万元,生产支出111.86万元。
后附收支预算表:
项目 | 项目明细 | 收入(万元) | 支出(万元) | 备注 |
核桃林 | 承包费 | 184 | 15361亩*120元/亩=184万元 | |
修剪费 | 45 | 300元/月*115人*10个月 | ||
钙果林 | 承包费(即果实回收差价) | 50 | (2-1)元/斤*1000亩*500斤/亩 | |
坝地 | 承包费 | 26.32 | 1316亩*200元/亩 | |
道路维修 | 司机工资 | 4.8 | 4000元/月*12月铲车、挖机 | |
用油 | 15 | 20吨 | ||
机具维修 | 1.2 | |||
主干路维护 | 20 | |||
1—3号景点 | 化肥(尿素) | 0.06 | 600斤*1元/斤 | |
补栽及苗木费 | 2 | |||
村组长 | 劳务费 | 14 | 28人*5000元/年/人 | |
临时用工 | 助厨 | 2.4 | 2000元/月*12月 | |
清洁员 | 2.16 | 1800元/月*12月 | ||
禁牧及机具管理员 | 3.24 | 2700元/月*12月 | ||
杂支 | 2 | |||
金额合计 | 260.32 | 111.86 |
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