仓储物资现场检查要点
1. 检查18年末和19年二月末物资盘点报告,账实相符,借货情况和账外物资,是否由长期呆滞物资
检查资料:盘点报告、MSS库存明细表、MSS呆滞物资明细表
2、库房管理是否完善,安全管理
检查资料:物资管理各类文件,安全生产检查表
3、工余料管理
检查资料:管理规范或流程、工余料退库单
4、出入库管理手续是否齐全,成本类终端按月核对销账,小金库问题
检查资料:系统出入库单据,签字是否齐全;成本类物资自盘表,月度MSS领料及退库单据。
5、是否有供应商备货,账目是否完善
检查资料:物资管理台账、实物管理系统实物账
6、废旧物资处理制度流程
检查资料:制度或流程是否齐全;是否有处置签报、方案、公告及结果。
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