关于开展业务招待费专项检查的通知
为深入贯彻落实中央“八项规定”和《 公司纪念品与接待合规管理办法 要求,公司将对各单位业务招待费使用情况进行全面检查,及时发现和纠正业务招待费在审批、管理、使用中存在的问题。具体检查要求如下:
一、检查范围
公司所属各单位(含全资、控股及其受托管理的二级公司)
二、检查重点
按照《 公司纪念品与接待合规管理办法》要求,检查重点包括但不限于:
1.是否存在超标准接待问题;
2.是否存在提供高档菜肴、野生动物制作的菜肴问题;
3.是否存在公款购买香烟、高档酒及礼品;酒水购买及使用是否合规问题;
4.是否存在陪餐人数不合规问题;
5.是否存在招待费用报销流程不规范、接待清单不齐全问题;
6.是否存在出入私人会所、KTV等娱乐场所问题;
7.是否存在弄虚作假,以其他名义隐匿、转移招待费经费开支等问题
8.其他违规违纪行为。
三、检查安排
1.自查自纠(2020年10月28日至11月9日)
各单位按照要求,对2019年以来业务招待费使用情况开展自查自纠,深入查找问题,及时抓好落实,并于11月9日前如实形成自查情况报告(含存在的问题及整改措施)报送公司行政部并抄送风险管理部及监察部。
2.重点检查(2020年11月12日至11月27日)
公司将组织若干专项检查组深入各单位开展专项检查。检查组主要通过自查情况报告、听取汇报、查阅资料、审查账目票据等方式进行监督检查。
3.整改落实(2020年11月28日至12月20日)
各单位要高度重视业务招待费管理使用中存在问题的整改落实工作。针对自查和专项检查中发现的问题,制定具体整改措施,完善相关管理制度。整改落实情况报告于12月20日前报公司行政部。
四、工作要求
1.加强组织领导。规范业务招待费管理使用,是落实中央“八项规定”、防止“四风”反弹、遏制腐败的有效举措。各单位要高度重视这项工作,加强组织领导,健全工作机制和工作程序,形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的良好局面。
2.加大自查自纠力度。各单位要积极组织开展自查自纠工作,对照公司管理办法,如实反映问题,认真整改问题,对自查管理不力的单位,公司将适时予以通报。
3.建立长效机制。各单位要以此次专项检查为契机,切实做到任务明确、目标明确、责任明确、时限明确。要针对检查中发现的问题,研究完善相关政策、制度,建立健全有效规范业务招待费管理的长效机制,严格执行费用支出审批和报销制度,推动作风建设常态化、长效化。
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