合同管理和体系建设专项治理活动清理自查分析报告
自查自纠报告2.77W
合同管理和体系建设专项治理活动清理分析报告
按照油建公司《关于开展合同管理和体系建设专项治理活动的通知》要求,目前是自查清理阶段,工程技术开发培训中心对各类合同的办理、管理等各方面进行了自查,现将自查情况汇报如下:
一、 合同办理情况
截至到2011年8月底,培训中心今年已签订的A类合同共计5份,;正在办理的A类合同共计1份(已在网上审查通过,待对方签字盖章)。
截至到2011年8月底,培训中心今年已签订的B类合同共计24份,共计金额281.441万元,正在办理的B类合同共计1份(目前正在网上审核中)。
二、 合同办理人员及合同管理情况
培训中心合同办理归口经营管理部,目前,设有合同办理人员一名,负责各类合同的资料收集、申报、办理、归档、及报表等。
按照公司相关文件要求,培训中心内部的合同审查流程分别设有经营管理部、财务资产部、质量安全部、技术部、中心领导,而每个流程均有固定的人员进行审查。按程序经上述人员全部审查完毕后,才送审至油建公司。
三、 存在的问题
根据本次自查清理来看,培训中心合同办理定员合同办理程序较为规范,效率也较高。但仍存在以下问题:
(1)存在合同审查不及时的现象
由于本单位专职合同办理人员只有一名,不仅要办理其他类、采购类及租赁类等各类合同,还要办理单位的各类预算结算工作;工作量较大,在办理合同时大部分时间用在合同资料的收集、扫描、完善手续上面,而有时对合同审查情况没有及时进行追踪,也未能及时通知审查人员按时审查。
(2)存在事后合同的现象
本次自查发现,少数A类、B类合同还是存在事后合同的现象。A类合同主要是由于甲方未能及时签订,而又催促我们先进行培训等工作的原因;B类合同是因为有的科研、工艺试件材料购买、加工比较急,合同审查签订还需要一段时间,而由于现场工期紧张,需要工艺评定报告才能开工,就先做加工再签合同了。
工程技术开发培训中心
2011年9月5日
按照油建公司《关于开展合同管理和体系建设专项治理活动的通知》要求,目前是自查清理阶段,工程技术开发培训中心对各类合同的办理、管理等各方面进行了自查,现将自查情况汇报如下:
一、 合同办理情况
截至到2011年8月底,培训中心今年已签订的A类合同共计5份,;正在办理的A类合同共计1份(已在网上审查通过,待对方签字盖章)。
截至到2011年8月底,培训中心今年已签订的B类合同共计24份,共计金额281.441万元,正在办理的B类合同共计1份(目前正在网上审核中)。
二、 合同办理人员及合同管理情况
培训中心合同办理归口经营管理部,目前,设有合同办理人员一名,负责各类合同的资料收集、申报、办理、归档、及报表等。
按照公司相关文件要求,培训中心内部的合同审查流程分别设有经营管理部、财务资产部、质量安全部、技术部、中心领导,而每个流程均有固定的人员进行审查。按程序经上述人员全部审查完毕后,才送审至油建公司。
三、 存在的问题
根据本次自查清理来看,培训中心合同办理定员合同办理程序较为规范,效率也较高。但仍存在以下问题:
(1)存在合同审查不及时的现象
由于本单位专职合同办理人员只有一名,不仅要办理其他类、采购类及租赁类等各类合同,还要办理单位的各类预算结算工作;工作量较大,在办理合同时大部分时间用在合同资料的收集、扫描、完善手续上面,而有时对合同审查情况没有及时进行追踪,也未能及时通知审查人员按时审查。
(2)存在事后合同的现象
本次自查发现,少数A类、B类合同还是存在事后合同的现象。A类合同主要是由于甲方未能及时签订,而又催促我们先进行培训等工作的原因;B类合同是因为有的科研、工艺试件材料购买、加工比较急,合同审查签订还需要一段时间,而由于现场工期紧张,需要工艺评定报告才能开工,就先做加工再签合同了。
工程技术开发培训中心
2011年9月5日
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