工程建設實施方案
公司綜合利用老廠房技術改造專案
陽光工程、規範工程、廉潔工程建設實施方案
為進一步加強公司工程建設專案管理監督,促進黨員領導幹部廉潔從業,從源頭上預防和懲治腐敗,打造工程建設領域廉潔工程,全面加強對綜合利用老廠房技術改造專案建設情況的監督檢查,構建完善的工程建設領域廉政風險防控體系,規範工程建設管理有效執行,根據公司的實際情況,特制定實施方案如下:
一、組織機構
組 長:XX
副組長:XXXX
成 員:各專案實施組組長
主要職責:研究部署並統籌推進陽光工程、規範工程、廉潔工程建設工作,審議相關工作方案,聽取工作進展情況報告,研究解決重大問題。總結評估工作成效,對工作推進不力不到位的專案組和黨員幹部追責問責。
二、總體目標
通過開展綜合利用老廠房技術改造專案建設工作,進而探索建立一套權責清晰、程式規範、管理科學、安全文明的適合公司工程專案建設管理的有效機制,切實提高防治腐敗的主動性、前瞻性、針對性和實效性,大力營造風清氣正、廉政勤政的工作環境,構建一個預警及時、監控有力、配套完備、科學有效的符合工程建設實際的廉政風險防控體系,培養一批作風優良、行為規範、業務過硬、清正廉潔的工程建設管理隊伍,確保權力行使安全、專案建設安全和幹部成長安全,確保各項專案建設優質、安全、廉潔、高效地順利推進。
三、打造清廉工程建設工作的重點
打造清廉工程的工作主要圍繞綜合利用老廠房技術改造專案涉及的重點環節、重點物件、重點部位開展,切實做到“三個規範”:
一是專案決策規範。公司綜合利用老廠房技術改造工作確保審批、核准、備案手續確保齊全,程式確保到位,執行的法律法規確保嚴格。
二是工程實施規範。嚴格落實建設專案監督管理制度,專案建設必須程式規範、責任明確,切實做到公開監管、規範監管;嚴格實行招標投標制,公司各專案在政府招投標平臺進行公開招標,依據有關制度組成了專家組,評標過程採用封閉式評標,充分體現公平、公開、公正的原則,招標投標活動必須公開透明、招標結果達到公平公正,擇優選擇工程監理、施工單位;質量安全管理體系健全、措施到位、監管有力,資料齊全、制度完善,試驗檢測資料、報告真實準確;合同履行到位,無轉包和違法分包等問題。積極推進專案標準化、規範化管理,有效遏制各種違規行為,確保專案規範有序執行。
三是從業行為規範。領導幹部要帶頭廉潔從業,無利用職權違規干預和插手工程建設、招標投標、物資採購或為個人或親友謀取私利等問題,各專案實施組應加強對特定關係人及身邊人員的教育,禁止其利用自身職權或者職務影響,謀取不當利益;監各專案實施組應依法辦事,無不作為、亂作為等問題;各專案實施組依法依規廉潔從業,無吃拿卡要、索賄受賄、違反職業道德等問題;各專案實施組應加強學習,嚴格遵守各項廉潔制度規定,確保在工程建設專案中廉潔自律。綜合利用老廠房技術改造專案實施組全員與公司簽訂綜合利用老廠房技術改造專案工作人員“十不準”承諾書(詳見附件1)。
四、打造清廉工程建設工作的主要措施
(一)統一思想認識,明確工作目標
開展綜合利用老廠房技術改造工作是構建工程建設領域腐敗風險防控體系的必然要求,也是關心和保護領導幹部及員工的必然要求。綜合利用老廠房技術改造工作專案實施組必須統一思想,提高認識,增強工作的責任心和落實工作力度,要嚴格按照質量零缺陷、安全零事故、環保零破壞、進度零拖延、廉政零案件的“五零”精品工程的要求,廣泛掀起打造清廉工程的熱潮,著力把綜合利用常德菸廠老廠房技術改造專案打造成陽光工程、規範工程、廉潔工程。
(二)打造清廉工程的工作要以落實制度為準繩
綜合利用老廠房技術改造工作要以制度落實為重點,努力形成用制度管人、管事、管權的長效機制,切實杜絕有章不循、制度落實不到位的現象,注重在執行制度的過程中,查詢薄弱環節,有針對性地提出和落實改進措施,切實保障綜合利用常德菸廠老廠房技術改造專案不出事、零發案、出成果、見成效。制度健全完善、科學嚴謹,決策、執行、監督和檢查形成閉環管理,制度的各流程、流程的各環節相互制約、相互制衡,各實專案實施組嚴格落實其工作職責。
(三)開展工程建設廉潔風險點的梳理,充分做好事前預防、事中監督的常態化工作
1.公司領導班子和各專案組人員必須嚴格執行中央“八項規定”要求,遵守相關廉潔要求。
2.根據綜合利用老廠房技術改造工作的具體工作要求,結合公司實際,在招投標管理、合同管理、設計單位管理、監理單位管理、計量管理等12個方面形成公司綜合利用老廠房技術改造工作廉潔風險點及責任清單(詳見附件2)。
(四)嚴格落實綜合利用老廠房技術改造工作要求,量化清廉工程建設工作計劃,確保抓有實效
制定公司綜合利用老廠房技術改造專案清廉工程建設工作計劃(詳見附件3)。
1.持續以案促改,深化警示教育內涵。建立健全警示教育常態化工作機制,加大對違規違紀違法問題的通報力度,堅持“一案一警示”,點名道姓,揭短亮醜,動真碰硬,用身邊事教育身邊人。及時傳達學習上級通報的典型案例。提高各專案組成員的廉潔從業意識,從思想上做到不敢腐,不能腐,不想腐。
2.開展經常性的制度培訓。開展工程建設領域和採購領域的規範管理及相關制度培訓,落實培訓效果,開展規範制度考試,對考試不合格者進行考核。提升各專案組成員的專業化水平,紮緊制度的籠子,讓綜合利用老廠房技術改造工作規範執行。
3.成立檢查小組,開展專項檢查。針對工程建設專案的苗頭性、傾向性問題,或者有關異常情況,開展專門的檢查、治理或考核工作;開展效能監察,針對重要工程建設專案,必要時實施立項效能監察,開展全過程監督。
4.暢通訊訪渠道。設立信訪舉報箱和舉報電話。為保護舉報人,將舉報箱設定在監控死角,並在醒目位置做好標註指引。安排專人負責舉報箱的日常管理,每週定期開箱收集舉報線索,認真調查核實舉報情況,做到事事有迴應,件件有落實。
五、打造清廉工程建設工作的要求
(一)加強黨的全面領導
堅決在思想上、政治上、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,堅決捍衛“兩個確立”,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,不折不扣貫徹落實湖南中煙公司黨組和投資公司黨總支的決策部署,發揮好公司黨總支“把方向、管大局、促落實”作用,團結帶領黨員幹部職工做好清廉工程建設工作,助推公司“清廉發展”目標的落地實施,推動全面從嚴治黨、全面從嚴治企向縱深發展、向基層延伸。
(二)強化“四責協同”,提升整合共治合力。
深化細化全面從嚴治黨“四責協同”機制,切實把管黨治黨責任壓緊壓實,把責任壓力傳導到位,實現黨總支主體責任、紀檢監察監督責任、黨總支主要負責人“第一責任人”責任和班子成員“一崗雙責”統一聯動、合力執行,全面提升監督效能,把監督細化到該專案管理的各個環節、流程中去,堵全堵實監督死角,以監督推動責任落實、提升清廉工程建設工作實效,充分發揮黨內監督主導作用。
(三)加強公司領導班子和各部門領導班子自身建設。
按照“六必嚴、六打造”的要求,堅持政治建設必嚴,打造對黨忠誠的領導班子;堅持思想建設必嚴,打造信念堅定的領導班子;堅持組織建設必嚴,打造精誠團結的領導班子;堅持制度建設必嚴,打造規範用權的領導班子;堅持作風建設必嚴,打造求真務實的領導班子;堅持紀律建設必嚴,打造清正廉潔的領導班子。按照湖南中煙公司和投資公司加強對“一把手”和領導班子監督的意見和舉措,把“六必嚴、六打造”作為強化公司領導班子和各部門領導班子建設的關鍵性舉措,造就高素質隊伍。
(四)嚴肅紀律,嚴格問責
要嚴格責任追究,對抓綜合利用老廠房技術改造工作不力和不嚴格落實專案計劃表工作實施進度的各專案實施組或個人,發生重大違紀違規問題或多次發生違紀違規問題以及造成工作失職的,要追究主要領導和相關責任人的責任。同時,要加大查辦綜合利用常德菸廠老廠房技術改造專案建設過程中違法違紀案件的力度,嚴肅查辦負責領導和個人違反規定在綜合利用常德菸廠老廠房技術改造專案中謀取私利、索賄受賄、監管不力、失職瀆職等情況。
附件1:公司綜合利用老廠房技術改造專案工作人員承諾書
附件2:公司綜合利用老廠房技術改造專案工程建設領域廉潔風險點及責任清單
附件3:公司綜合利用老廠房技術改造專案清廉工程建設工作計劃
審計監督組
2022年8月24日
附件1:
公司綜合利用老廠房技術改造專案
工作人員“十不準”承諾書
為全面貫徹落實清廉芙蓉發展的理念,建立“不敢”、“不能”、“不想”的廉潔風險防範體系,促進公司綜合利用常德菸廠老廠房技術改造專案的工作人員成為廉潔從業的自我管理者。根據中央八項規定、行業律九條等相關規定,在湖南中煙公司“底線管理清單”的基礎上,特別明確公司綜合利用老廠房技術改造專案工作人員在綜合利用老廠房技術改造工作中必須嚴格遵守以下“十不準”規定:
一、不準向公司綜合利用老廠房技術改造專案介紹或推薦合作方;
二、不準以投資入股或其他形式與合作方存在利益關係;
三、不準配偶、子女和親屬參與公司綜合利用老廠房技術改造專案;
四、不準向合作方介紹或推薦自己的配偶、子女和親友參與合作方相關材料、裝置的供應及工程建設、勞務等經濟活動;
五、不準向外透露綜合利用老廠房技術改造專案中應當保密的資訊;
六、不準向合作方推薦分包單位或要求購買合同規定外的材料和裝置等;
七、不準在合作方報銷任何應由個人支付的費用;
八、不準索要或接受合作方的禮金、有價證券和貴重物品;
九、不準接受合作方安排的請吃、請釣、請遊等消費娛樂活動;
十、不準邀請或接受合作方參加家中喬遷、壽宴、子女升學及婚喪嫁娶等。
一經查實違反上述規定的行為,公司審計監察部將按相關紀律規定嚴肅處理。
我承諾,自覺遵守“底線管理清單”,不違反十不準”等相關要求,接受監督。如有違反上述規定的行為,一經查實,接受公司的嚴肅處理。
承諾人:
日 期:
附件2
公司綜合利用老廠房技術改造專案工程建設領域廉潔風險點及責任清單
風險類別 | 序號 | 廉潔風險主要內容及表現形式 | 防控措施 | 責任部門 |
招投標 管理 | 1 | 利用職權,違規設定不合理的資質條件和廢標條款,排斥潛在投標人。 | 嚴格執行工程建設專案招標投標制度,堅持公平、公正、透明的原則。 | 技改辦 企業管理部 |
2 | 借用資質投標、圍標串標、轉包和違法分包行為。 | 招投標監管部門應及時調查核實,並視情節輕重追究相關責任人的法律責任,同時,建立防治圍標串標行為的管理平臺,將圍標串標行為納入信用管理體系,實行公告制度。 | 審計監察部 | |
合同管理 | 3 | 未按招標檔案約定進行合同簽訂或簽署不符合規範的條款。 | 甲方根據招標檔案編制合同,不允許中標單位編制,並逐級上報領導稽核;合同簽訂需合法合規,甲方起草合同條款,並報部門領導稽核,後報公司領導審批,防止發包人及部門領導違法簽訂或簽訂有利於乙方的合同。 | 技改辦 |
4 | 未按招標檔案約定到相關部門備案。 | 甲方按相關規定督促中標單位繳納履約保證金,核實保證金金額及保函真實性,並按相關規定報部門領導、公司領導審查,甲方到相關單位進行合同備案。 | 技改辦 | |
5 | 未按合同條款對相關單位進行管理。 | 甲方依法依合同條款對中標單位進行有效管理,歸口部門領導進行督察,預防出現不按合同規定進行獎勵和罰款,並接受群眾監督,杜絕違背合同條款進行管理。 | 技改辦 | |
6 | 未按合同條款支付工程款和辦理工程結算手續 | 甲方稽核每月上報資金情況,並按合同約定支付工程款和辦理結算;上報的資金計劃由部門和分管領導負責稽核,最終由公司領導進行審批後上報;各級領導稽核的資金計劃,不得違法申報、虛假申報,否則,由審計監察部進行督查。 | 技改辦 | |
設計單位管理 | 7 | 因施工圖設計深度不夠、設計漏項、設計不合理導致工程施工期間產生設計變更、經濟簽證。 | 在設計合同中明確設計質量責任追溯問責條款。 | 技改辦 |
監理單位管理 | 8 | 按招標檔案和合同的要求,監理人員不能到崗。 | 甲方及專案管理部門在工程施工期間,不定期的對旁站監理的人員到位情況進行抽查,一經發現人員不按時到崗,按照合同約定進行相應處罰。 | 技改辦 |
9 | 不能正確使用工程建設過程中對質量、安全、進度、竣工驗收等管理許可權默許、縱容施工企業偷工減料、弄虛作假或在工程施工中不執行工藝要求,粗製濫造。 | 甲方在工程施工期間,不定期地組織有關專家對工程質量、安全進行抽查,如發現已施工完成的工程中,材料、質量未達到質量標準且未被監理人員發現並糾正,視為監理失誤,需按照合同約定對監理進行處罰。 | 技改辦 | |
計量管理 | 10 | 對施工單位虛報多報的計量稽核不嚴,現場管理人員工程量驗收方有意放大,並故意拖延審批時間,實現不正當利益。 | 實行多部門、多人聯合計量核實,嚴格按工程量清單專案支付,對易虛報的隱蔽工程進行重點抽查,並加強現場工程量的複核工作。 | 技改辦 裝置工程部 審計監察部 企業管理部 財務管理部 |
工程質量管理 | 11 | 在工程建設過程中,對施工過程和工程質量監管不力,可能產生收受施工單位的好處,刻意隱瞞工程質量安全隱患,出現“半拉子工程”、“豆腐渣工程”等問題。 | 嚴格執行工程建設程式及技術規範,加強施工過程和工程質量監管力度,確保工程質量安全。 | 技改辦 |
12 | 對不合格工程降低檢驗標準,評為合格。 | 加強抽檢、檢測,並儲存檢查時的影像和文字等原始資料。 | 技改辦 | |
工程安全管理 | 13 | 在開展安全生產監督檢查和專項治理工作中,對發現的違規現象和存在問題不及時制止上報,可能產生收受當事人或單位的好處等不廉潔行為。 | 嚴格執行安全生產法規,定期開展安全生產工作進行檢查,發現隱患及時提出整改。 | 安全法規部 |
14 | 對所建專案存在明顯隱患的情況不予監督檢查,或檢查時降低標準。 | 檢查組由多人組成,檢查評分工作由多人分項進行,最後彙總。 | 安全法規部 | |
15 | 故意隱瞞檢查中發現的安全隱患,不要求施工單位整改。 | 公佈檢查結果,並對整改結果進行復查。 | 安全法規部 | |
16 | 安全檢查流於形式,對整改不到位的,幫其隱瞞過關。 | 按事實和情節輕重追究相關責任人責任。 | 審計監察部 | |
驗收管理 | 17 | 由於把關不嚴,致使未達到驗收標準的工程順利通過驗收,可能導致違反廉政規定的行為。 | 嚴格遵守廉政規定,公開工程驗收的相關規定和行業標準,規範驗收流程。 | 技改辦 |
18 | 向驗收人員行賄或與其串通,規避工程缺陷、隱瞞未完工內容或請其降低驗收標準。 | 強化檢測單位工作準確性和公正性的管理。 | 審計監察部 | |
資金撥付管理 | 19 | 手續不完備,不按程式付款;不按合同付款,存在超付現象;挪用、擠佔專案資金;惡意拖延支付時間或提前支付;拖延、剋扣除施工費以外的相關費用。 | 制定資金撥付審批制度,明確資金撥付審批程式;對建設專案實行全過程跟蹤審計。 | 財務管理部審計監察部 |
跟蹤審計管理 | 20 | 職能定位不清,責權不明,出現建設單位要求跟蹤審計人員參與到建設專案的管理決策過程中,有悖於審計的基本職能定位。 | 審計人員應獨立於專案之外,不應超越職能,越權行事,否則不僅起不到應有的效果,反而會適得其反。 | 審計監察部 |
21 | 跟蹤審計全過程中出現權錢交易等重要問題。 | 防範審計廉政風險,倡廉先行,建立廉政風險控制體系,建立健全的制度和嚴格的監督保障機制。要經常定期不定期的進行倡廉教育,使審計人員在跟蹤審計中緊繃廉政神經,拒絕誘惑。 | 審計監察部 | |
22 | 跟蹤審計中人員水平參差不齊,人員結構良莠不齊。 | 加強審計人員的業務能力。建設專案跟蹤審計涉及專案論證、設計、招投標、施工、監理等各個環節,需要審計人員不僅具備較寬的知識面,還要有豐富的實踐經驗。因此要經常組織審計人員進行相關的業務培訓,使審計人員的業務能力也不斷得到加強。 | 審計監察部 | |
23 | 出現審計人員不能連續跟審的情況,直接導致審計人員互相推諉,責任不清,最後只得糊塗過關,實際監督力度非常薄弱。 | 建立健全嚴格的監督體系,避免出現中途換人情況。 | 審計監察部 | |
第三方檢測單位管理 | 24 | 有傾向性地選擇檢查內容。 | 實行隨機、突擊檢測制度。檢測單位事先不通告檢查地點,檢查點由檢查小組到達現場後臨時確定,檢查結果當場公佈,並將結果報建設單位和監理單位。 | 技改辦 |
25 | 接受對方好處,偷工減量視之不理。 | 檢測單位和人員與被檢測單位存在利益(利害)關係的,須迴避。 | 技改辦 | |
專案負責人管理 | 26 | 直接指定或強行推薦與己有利益(利害)關係的單位分包工程,默許、縱容施工單位違法轉包、違規分包等行為。 | 定期聯合監督部門組織發包管理專項檢查。並對違反廉政有關規定的給予經濟處罰和行政處分。 | 審計監察部 |
27 | 違反規定向施工單位推銷或指定非甲供材的材料裝置供應商,肢解、分包工程。 | 專案負責人不得隨意插手施工單位的非甲供材材料裝置選擇,不得向施工單位推銷材料,不得肢解、分包工程,若有違反國家有關法律制度規定,按照國家有關法律制度進行處罰,直至承擔刑事責任。 | 技改辦 | |
28 | 違反強制性標準,降低工程質量驗收標準等行為。 | 專案負責人不得擅自同意施工單位在未經驗收的情況下,進行下一道工序,所有的工程專案驗收必須報質監站備案,任何人員有權對專案負責人進行監督和舉報,一經查實,將按照國家有關法律制度進行處罰。 | 技改辦 | |
29 | 不按規定行使設計變更和經濟簽證的必要性論證、工程量計量、單價確定的稽核權和申報權。 | 發生簽證或變更時,專案負責人按程式必須帶領項管、監理、審計、施工單位共同勘察現場,並測量資料,並進行多方會籤,簽證辦理中不允許施工方直接與跟蹤審計單位聯絡,或業主代表直接要求審計單位按自己意願稽核。 | 技改辦 |
附件3:
公司綜合利用老廠房技術改造專案
清廉工程建設工作計劃
序號 | 內容 | 計劃時間 | 組織部門 | 參與部門 |
1 | 警示教育 | 2022年10月開展第一次,在專案竣工前每半年一次 | 審計監察部 | 各專案實施組 |
2 | 制度培訓及考試 | 2022年10月開展第一次,在專案竣工前每半年一次 | 審計監察部 企業管理部 | 各專案實施組 |
3 | 專項檢查 | 專案啟動後每半年一次 | 審計監察部 企業管理部 | 相關工作人員 |
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