2023年內審總結報告多篇

2023年內審總結報告篇1

內部審計工作在上級主管部門和區審計局的指導下，在局黨委的直接領導下，積極貫徹中央八項規定、省委省政府十項規定、市委市政府十一項規定、區委區政府十二項規定要求，認真學習和執行《審計署關於內部審計工作規定》、國家衛計委《衛生計生系統內部審計工作規定》以及《四川省衛生系統內部審計工作暫行規定》規定要求，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，完成了既定目標工作任務，現將有關情況總結報告如下:

一、領導重視，落實內審責任

局黨委始終站在講政治的高度認識審計工作的重要性，非常重視內部審計工作，把內部審計工作納入年初重點工作計劃，並制訂了內審工作方案、目標、考核辦法。為認真做好內部審計工作，我局及時對內部審計工作領導小組進行了調整，強化內審力量，進一步明確了內審工作職責。同時，為擴大內部審計影響，進一步規範我區衛生計生系統財務管理，局領導還注重利用各種機會，深入組織學習了《國內公務接待管理辦法》、《行政事業單位國有資產管理辦法》、《____區差旅費用管理辦法》、《____區辦公裝置及辦公傢俱配置標準》等財經法規，進一步增強了法制意識，大大減少了財經違紀行為，有效遏制了經濟違紀案件的發生。

二、強化重點，嚴把內審質量

內部審計工作有助於強化基層醫療衛生機構內部控制、改善風險管理、完善治理結構，促進基層醫療衛生機構目標的實現。在內部審計過程中，按照中華人民審計署令第4號《審計署關於內部審計工作的規定》、《內部審計基本準則》、《內部審計具體準則》進行實務操作，嚴把審計程式、審計實施和審計報告關，嚴格執行審計制度。重點圍繞被審計單位財務收支、建設維修、內部控制、績效考核及財政專項資金的撥付使用情況等方面，實事求是地分析審計中發現的問題，從體制、機制、制度層面，深層次揭露問題，分析原因，提出建議。同時，實現了內部審計為單位目標而服務的思想理念，進一步促進相關單位建立健全了崗位責任制和內部檢查制度。全年完成基層醫療衛生機構經濟責任審計2個，審計時間為209月至年7月，審計金額總計2490.77萬元，提出建議14條，單位落實審計建議12條。

三、提高認識，增強內審業務

內部審計工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。我們內部審計的主體是下屬各醫療衛生計生機構，性質是對各醫療衛生機構一種評價活動，評價物件主要包括內部控制的有效性、財務資訊的真實性和完整性及醫療活動的效率和效果等幾個方面。針對自身內審素質情況，我局積極參加上級各項內審工作會議及培訓工作，邀請區級醫療機構內審人員參與，並向主管部門及相關單位進行諮詢、學習，從不同程度上提高自身業務素質。

四、存在的不足

內部審計與規財股合署辦公，共4人，無內審專職人員，兼職內部審計人員僅2人，審計力量遠遠不能滿足衛生計生系統內審需求，不少被審單位主動申請要求內審，但因力量原因無法滿足。原已開展的離任審計、財務收支審計、內控制度評審因人力不夠無法開展，若審計人員得不到有效充實，將給內部審計工作的開展造成較大影響。

總之，經共同努力，我局的內部審計工作得到了有效的開展，對本系統的財務管理工作起到了有效的監督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監督效果。同時，內部審計工作也得到了區審計局和局黨組的高度評價。在今後的內審工作中，我局將不斷改進工作方法，積極開展經濟責任審計，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

2023年內審總結報告篇2

我市內審協會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協會的具體指導下，在全體會員單位的大力支援下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。

一、xx年全市內部審計概況

xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據送達年報單位的資料統計顯示：全年完成審計專案6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經濟職責審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發現大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計推薦意見2347條，向司法機關移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審籤134個。報送優秀審計專案14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調研論文送省參評11篇並全部獲獎。

二、協會主要工作

xx年我市內審協會在會員管理、教育培訓、業務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：

1、採取多種途徑增強協會活力，提高協會的凝聚力。

一是組織召開會長、祕書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、祕書長會議，商討“脫鉤”後的新形勢下，我市內審工作的發展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區、縣（市）的內審工作提出指導性的推薦。3月25日在市菸草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協三屆四次理事會議精神；佈置我市xx年度內審工作；審議修改後的《常德市內部審計師協會章程》；增加調整團體會員和理事、常務理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優秀專案；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作狀況和下半年工作的設想；佈置《關於收集整理我市內部審計工作25週年有關資料》的相關調查事宜；佈置xx年cia考試報名工作；佈置舉辦內審人員後續教育培訓班的安排；佈置xx年《中國內部審計》雜誌的徵訂工作。各區、縣（市）審計局相繼召開了內審工作會議。

二是拜訪各區、縣（市）審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區、縣（市）審計局的領導，向他們彙報工作、徵求意見、溝通思想、聯絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業局、市菸草專賣局、常德捲菸廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯絡。透過加強內審協會與會員單位的互動和協作，增強協會活力，提高協會的凝聚力。

2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25週年有關資料。

6月9日召開了各區、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協會關於做好收集、整理我省內部審計工作25週年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25週年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，並載入史冊，有利於提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態度，紮紮實實地抓好此項工作。透過一個月的紮實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統地總結了我市內審協會成立以來取得的成績、先進經驗和行之有效的方式方法。

2023年內審總結報告篇3

尊敬的總經理/各部門負責人：

自 20xx年06月28日匯入iso9001:質量管理體系以來，並於220xx9月27日實施了第一次內部稽核，在整個稽核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支援和配合，確保了本次稽核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體稽核情況報告如下：

一.內審目的：依據iso9001:2008標準要求，對本公司質量管理體系進行內部稽核，認清優勢，找出不足，必要時提出糾正與預防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現場稽核，順利獲取iso9001：2008證書。

二.內審範圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5.6條款除外) 三.內審依據：iso9001:2008標準;本公司質量體系檔案;客戶要求和法律法規;客戶訂單 四.內審方式：以抽樣的方式，現場交談、詢問、觀察、審閱檔案和質量記錄等，獲取客觀證據。 五.內審日期：20xx年10月7日。 六.稽核結果：

1、檔案稽核結果：在現場稽核前，稽核組集中對本公司的質量管理體系檔案進行稽核，基本上沒

發現大的問題(嚴重不符合)，說明本公司的質量管理體系檔案基本上符合iso9001:2008標準要求和法律法規的要求。 2、現場稽核結果

營業部

七.稽核綜合評價： 1、對體系檔案的評價：

1)體系檔案基本上符合iso9001：2008標準及國家法律法規的要求;

2)整套體系檔案基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導檔案還需完善，建議專門進行研究，以有較強的可操作性。 2、對體系運作的評價：

1)本公司領導具有強烈的質量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負責人普遍對本公司實施iso9001：2008標準有正確的認識態度，但基層員工對體系檔案的熟悉程度還有待提高。

2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。

3)體系自20xx年6月28日正式實施以來，各部門均進行了檔案培訓，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的稽核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。

4)體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：

a) 產品標識及檢驗標識方面應加強; b) 對相關記錄填寫的及時性應加強。

5)體系有效性評價：從 10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內容：

a) 各種品質記錄應及時填寫，特別是生產安排、各環節檢驗、監控的表單; b) 對供應商的品質及交期的監督跟進的有效性需加強;

c) 檔案執行的力度方面應加強落實(各部門要加強檔案的培訓工作與貫徹)。

八.稽核結論：質量管理體系基本有效。

九.糾正措施：對於稽核中發現的不合格項，由管理者代表要求責任部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統性的糾正措施，以消除不合格;並且應識別潛在的不合格，採取必要的預防措施。完成日期為一週，一週後由管理者安排稽核員進行跟蹤驗證，對於確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。

十.記錄整理及報告：由文控負責協助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔並上報總經理，並由管理者代表上報管理評審。

附件：稽核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。

2023年內審總結報告篇4

印刷廠內審總結報告

1、稽核目的

評價質量管理體系執行的貼合性、有效性，在11月初第三方稽核前糾正不合格項，到達順利透過質量管理體系認證的目的。

2、稽核範圍

公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過程和場?

3、稽核依據

iso9001：質量管理體系標準要求；公司質理管理體系檔案（如《質量手冊》、《程式檔案》和相關支援性檔案）；適用的法律、法規

4、稽核人員

稽核組長：

稽核員：

5、受審部門

總經理/管理者代表、採購部、生產部、行政部、品管部（含文控）、業務部

6、稽核時間：8月9日

7、稽核綜述

7。1檔案稽核

公司指派品管部xxx，於內部稽核前對公司《質量手冊》、《程式檔案》以及相關輔助性檔案，根據公司實際執行狀況進行了檔案稽核，公司之體系檔案基本貼合實際執行。

7。2現場稽核

208月9日，以xxx為稽核組長的8人稽核組，對公司進行了一次全面的稽核，本次審

核得到上級領導的高度重視，也得到各相關部門主管和全體員工的全力配合，稽核過程是採取抽樣方式方式進行。此次稽核共發現5項不貼合項，均為一般不貼合項，其中品管部2項，生產部2項，行政部（倉庫）1項，此5項不貼合項均得到相關部門負責人的認可。

7。3糾正措施驗證

經驗證各相關職責部門已於2015年8月11日前對所有不合格項採取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實施證據詳見內審不合格報告表，報告編碼為no：20150801-05。

7。4下次稽核推薦

經過本次稽核，發現總經理/管理者代表、業務部、採購部對質量管理體系執行狀況較好，品管部、生產部問題較多，下次稽核時需對這兩個部門作重點（suibi8。）。因為稽核是採取抽樣方式進行，畢竟有必須的風險性，有些問題可能沒有被稽核到，望各單位能嚴格按質量管理體系要求執行，完善管理體系，爭取在下次稽核時取得更好的成績。

8．質量管理體系有效性評價

質量管理體系檔案基本貼合iso9001：2015標準的要求，對質量管理體系過程實施和控制起到必須的指導和規範作用，建立了自我發現問題和持續改善管理體系的有效性的機制，內部稽核和糾正、預防措施等過程的實施基本有效。

2023年內審總結報告篇5

一、主要工作及做法

（一）用心籌備成立內審協會．用心發展內審單位會員和個人會員，發展入會單位36家，個人會員56人．召開內審會員單位會議，對內審章程進行討論．目前各項材料準備完畢並提交民政部門進行審批．

（二）加強自身建設，內審人員素質不斷提高。一年來，全區所有內審計人員，不斷加強政治理論和業務知識學習，為保證內審任務完成打下了堅實的基礎。

1、加強業務建設，內審人員的工作潛力不斷提高。建立業務學習制度，堅持每季組織1次內審人員業務學習，使內審工作不斷規範。

2、加強廉政建設，內審人員廉潔意識不斷增強。全區所有內審人員不但用心參加本單位的政治學習和廉政教育，區審計局還定期組織內審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等，使內審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢於堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業道德，做到依法審計，廉政審計。

3、組織內審交流，內審人員整體素質不斷提升。我們及時瞭解和掌握內審工作的新動向及新狀況，從提高內審人員的潛力素質出發，堅持每季組織內審業務交流，用心推廣審計工作的新經驗、新方法。區審計局及時加強對全區各內審機構的管理，主動幫忙指導工作，使全區的內審工作水平有了很大的提高。

（三）落實制度規定，內審工作程式不斷規範。一年來，我們不斷強化《內部審計規定》和《內部審計準則》的落實，內審工作程式不斷規範，保證了審計質量，提高了審計效率。

1、內審工作程式不斷規範。全區各內審機構能不斷規範內審工作程式，重點抓好審計準備、審計實施、審計報告、審計終結等重點關口才。在具體實施過程中，認真落實好五項制度，即審計組長負責制，審計業務複核制，重大事項請示彙報制，審計資料歸檔制和審計文書章籤制。有一系列制度作保證，較好地規範了內審程式。

2、內審工作質量不斷提高。由於內審專案多，任務重，工作量大。今年，我們在抓審計質量方面，繼續在內審中推廣審計工作由“粗加工”變為“深加工”和“精加工”，做到科學計劃，目標明確；準備充分，調查深入；實施徹底，資料真實；取證嚴格，定性準確。較好地保證了內審質量，規避了審計風險，也保證了審計工作效果。

3、內審工作方法不斷優化。內審的出發點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調整審計思路，充實審計資料，創新審計方法和手段。用心推廣運用ao20xx版審計軟體開展審計，審計效率有了較大提高。

（四）注重工作實效，內審監督潛力不斷增強。一年來，全區各內審機構緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實現工作目標服務。同時，能抓住領導關心的重點、難點問題和群眾關注的熱點問題，依法履行審計職責，認真組織開展審計工作。

1、注重審計服務。各內審機構注重立足微觀審計，著眼巨集觀服務，將審計和審計調查相結合，及時為領導決策帶給意見和推薦。各內審辦還能結合各單位的特點，選取各自工作的重點，堅持在提高審計服務水平上下功夫，維護了單位的財經秩序，促進了單位的內部管理。

2、加強審計監督。各內審抓住棘手問題不放鬆，在工程建設專案上，嚴格執行工程招投標制度，用心參與單位工程招投標工作，提出合理化的建設和意見。

二、存在問題及今後打算

在總結成績的同時，我們也認識到我區內審工作還存在一些不足，一是由於內審人員多數為兼職，專業水平還沒有完全到達審計發展的要求。二是內審的檔案管理還不夠規範，內審資訊較少。

一要繼續堅持“突出重點、量力而行、確保質量、注重實效”的工作思路，重點加強經濟職責審計、固定資產投資審計。

二要不斷加強內審工作的創新提高，大力推進績效審計，用心研究和探索內審工作新方法、新途徑，不斷推進內審轉型。

三要加強內審資訊和內審理論研討工作，不斷規範審計檔案管理。

四要加強內審人員的培訓，不斷提高全區內審人員的整體素質。