原料採購驗收制度
1.目的
為了規範原料的採購驗收過程,通過明確原料的採購流程、檢驗要求和不合格的處理,確保原料在受控的情況下使用,以滿足配方設計的質量要求,並使之符合相關法規和質量安全控制的規定。
2.範圍
適用於本公司原料(單一飼料原料、玉米胚芽粕)和編織袋等的採購驗收。
3.職責
3.1採購部:負責選擇合格供方,簽訂符合質量標準要求的合同,按流程要求實施申購,辦理不合格原料的退貨。
3.2倉管員:負責卸貨過程和庫存原料的質量跟蹤,對不合格品進行隔離標識,嚴格按品管部通知安排的原料使用,及時辦理原料的出入庫手續。
3.3品管部:原料質量的綜合判斷、異常情況的處理。
4.內容
4.1採購驗收流程
4.1.1採購計劃
採購部根據原料月度需求、原料庫存表、市場價格波動分析、原料週轉率、原料特性和運輸時間等,提出採購計劃。
4.1.2溝通審批
採購部按採購計劃從合格供應商中諮詢原料質量、價格和供貨期等資訊,對比不同供應商的差異,通過提交相關領導審批。
4.1.3簽訂合同
經領導審批後,採購部與相應的供應商簽訂原料採購合同,合同必須包含以下內容:採購原料的通用商品名稱、規格、數量、主成分指標、衛生指標、單價、總價、驗收方法、交貨方式及日期、雙方責任等內容。
4.1.4執行合同
雙方按照合同約定事項執行。
4.1.5原料到廠後,由庫管通過查驗貨物包裝、標籤檢查,並第一次取樣,填寫《原料驗質、劃碼憑證》送化驗室進行原料初檢。
4.1.6倉管部根據品管部初步查驗結果,通知搬運工卸貨,或通知貨車司機退貨,未經允許卸貨的原料所產生的責任由倉管部負責。
4.1.7質檢員根據不同原料的特點,在卸貨過程或卸完貨後進行綜合取樣,然後送樣到化驗室進行化驗和留樣。
4.1.8卸貨完畢後,倉管員清點數量無誤,完善《原料驗質、劃碼憑證》內資訊。
4.1.9所有原料必須符合《飼料原料目錄》的要求,標識清楚規範,否則,禁止接收。
4.2檢驗要求
4.2.1抽樣規範
按《GB/T 14699.1 取樣》的要求,抽取具有代表性的樣品,做好抽樣登記和標識,並對來貨進行相關檢查:
Ø 包裝檢查:確認標籤和包裝標記是否符合規範要求(禁止出現化學桶或化工包裝袋),生產日期、有效期限、含量等是否合理,對存放時間過長,離失效期短的不予接收。注意包裝是否完整,有無破損,標籤、品名、規格、產地是否與合同相符。
Ø 色澤與氣味:是否與該產品應有顏色和氣味相符,有無發熱結塊現象。
依據來貨的種類準備必要、乾淨的抽樣工具,按不同原料的要求進行抽樣查驗
原料卸前、卸中、卸後必須跟蹤檢查,防止變質、摻假等不合格原料進入原料倉庫。中間如發現有異常現象,則要求暫停卸貨,並抽樣重新檢定其質量情況再決定能否卸貨或退貨。
抽樣分佈:按隨機抽樣的原則進行,要求對貨車外圍與中間按3:7抽取來貨,如貨物差異明顯則分裝檢測。
抽樣要求:要具有針對性,從整批原料中取出足夠有代表性的樣品,取樣的角度、位置和數量應能代表整批原料,同時,要根據不同原料來貨特點,進行鍼對性的抽樣,使抽樣能充分反映出該批貨物的質量狀況。
編織袋的抽樣查驗:
Ø 編織袋來貨時,由倉管部發出《原料送檢單》,通知品管部進行查驗。
Ø 品管部按公司的編織袋標準要求予以查驗,每品種抽取至少兩個,檢查其尺寸、重量、印刷內容、字型、外觀是否與標準要求相符,合格的來貨由質檢員在送檢單上簽名,標明為卸貨可用,有一項不達標,必須再抽取10條以上覆檢,仍不達標即判不合格,由質檢員標明為不合格,退貨。
Ø 未經品管部查驗的編織袋禁止入庫使用。
4.3感觀檢驗事項
4.3.1氣味:是否新鮮、正常,有無黴味、酸味、哈味、臭味、藥味等異味。
4.3.2色澤:是否正常,有無燒焦、變色現象。
4.3.3形狀:是否正常,是否有結塊,粒度是否符合要求等。
4.3.4其它:有無發熱、發酵、吸潮、汙染和蟲害等。
4.3.5初檢裝樣:
感官判定合格的原料安排卸貨,質檢員抽取有代表性的樣品,採用四分法分樣,根據《原料驗收標準》和原料質量分析狀況確定化學檢測專案,然後裝瓶化驗和留樣(注意要防止抽樣過程吸潮的問題)。
對於不符合感官指標的原料,有氣味異常、外觀異常、標識不符和大面積淋溼等不合格原料進行退貨處理。
根據不同來貨原料的特性,質檢員要有重點監控卸車過程中的質量差異,發現問題及時制止卸車,並立即上報主管處理;卸完車的原料要跟蹤倉管員懸掛標識牌情況。
4.3.6化驗室檢驗
化驗員接收到質檢員採集的樣品後,根據標準的檢驗方法,按《原料驗收標準》規定的驗收指標進行檢驗。
化驗員檢驗完畢後,填寫《物料檢驗報告單》,交由品管部主管稽核。
4.5不合格原料處置
4.5.1讓步接收:《原料驗收標準》中規定的,未達到原料驗收標準或合同規定,滿足讓步接收條件的原料,可以讓步接收,同時,要跟進使用該批原料的產品質量狀況。
4.5.2退貨:對感官不合格、理化指標超出讓步接收要求、衛生指標不符合GB13078的規定以及含有違禁物質的原料實行退貨處理。
-
公司行政管理制度【多篇】
公司行政管理制度篇一第一章:公文、檔案審批管理第一條:公司的各類公文、檔案、、報告和資料,由公司行政部負責管理。第二條:收文、發文的籤批管理(一)收文:各級政府下發的公文、檔案,政府和行業主管部門發來的公文、檔案及與公司有業務往來的企事業單位的信函等,應由公...
-
企業質量管理制度(通用多篇)
企業質量管理制度篇一1、目的和範圍為加強質量管理,降低質量成本,制訂本辦法。本辦法適用於公司的產品質量(包括產品等級品率、包裝、外觀和公司內控工藝指標)、質量事故、物資採購質量、服務質量、外購裝置及備品備件質量、質量/環境體系認證不合格項整改的監督...
-
公司保密規章制度【新版多篇】
公司保密規章制度篇一第一章總則第一條為了加強公司內部網和計算機資訊系統國際聯網的保密管理,確保國家和公司祕密的安全,根據國家有關法規,制定本規定。第二條計算機資訊系統國際聯網,是指本公司的計算機資訊系統為實現資訊的國內外交流,同國內外的計算機資訊網路...
-
企業員工獎懲制度(精品多篇)
企業員工獎罰制度篇一一.獎勵對有下列突出表現的員工,按不同事蹟予以獎勵。獎勵分為表揚、嘉獎、立功、授予個人或集體榮譽稱號、晉級和給與物質獎勵。1.對改善俱樂部經營管理,提高服務質量有貢獻者;2.在服務工作(生產)中,取得優異成績者;3.嚴格開支,愛護公物,節約費用顯著...