試驗室質量安全檢查要點
填表說明:1、“關鍵環節”、“控制要點”等專案數量據實調整。2、補充編制的相關依據。
編制依據:XXXXX
試驗室質量安全檢查要點
序號 | 檢查關鍵環節 | 控制要點 | 檢查要求 | 備註 |
01 | 施工單位管理行為 | 選址規劃 | 選址規劃合理、無安全風險 | |
編制試驗室驗收 | 資料齊全 | |||
02 | 監理單位管理行為 | 稽核選址規劃 | 選址規劃合理、無安全風險 | |
稽核試驗室驗收 | 資料齊全 | |||
03 | 試驗室建設 | 按規劃建設 | 試驗室功能間的面積、裝置的佈置合理,相互無干擾 | |
區域劃分 | 滿足職工生活及工作需求 | |||
04 | 資質管理 | 資質滿足要求 | 母體資質滿足要求、授權簽字人真實有效 | |
試驗室檢測引數 | 在引數範圍內開展檢測,無許可權的引數已外委。 | |||
05 | 管理制度 | 人員 | 配置合理、管理制度齊全 | |
裝置 | 裝置管理制度健全,儀器維修保養記錄齊全 | |||
06 | 組織機構 | 機構合理 | 中心試驗室下設分室及檢測組,滿足工程需要 | |
07 | 人員管理 | 人員數量 | 配置合理,滿足檢測要求。 | |
人員資歷 | 資歷滿足相關要求 | |||
08 | 裝置管理 | 裝置數量 | 裝置配置合理,滿足檢測要求。 | |
裝置質量 | 標定及自校在有效期內、檢測裝置精度有效 | |||
09 | 實驗室設施管理 | 狀態良好 | 裝置執行、保養狀態良好 | |
標定、精度 | 標定及自校在有效期內、檢測裝置精度有效 | |||
10 | 質量追溯資料 | 自檢資料 | 與物資臺帳相對應、資料齊全 | |
不合格品追溯資料 | 有不合格品的追溯管理臺帳 | |||
11 | 檢測報告及提交 | 試驗資料 | 檢測報告指標無缺項、資料真實 | |
12 | 配合比管理 | 配合比審批 | 配合比簽字齊全,經總監理工程師簽字確認後實施 | |
配合比標識牌 | 根據原材料,及時更新配合比 | |||
13 | 質量檢測管理 | 隧道實體檢測 | 按TB01753進行檢測,隧道仰拱120米取芯,每版二襯回彈按6個測區。 | |
保護層厚度測定 | 每版拱部拱腰邊牆各一條測線 | |||
14 | 原材檢測管理 | 試驗資料 | 檢測頻率按TB10424-2018及TB/T3275-2018規範執行 | |
不合格品的處置 | 不合格品的處置措施及建立追溯性 | |||
15 | 其它資料 | |||
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