審計需整改情況說明
審計需整改情況說明
關於部分裝置設施存在閒置浪費現象的整改情況:
關於我公司固定電話使用效率低的現象,目前已進行了整改。通過整合辦公區域,實行業務部門集中辦公的方式,將原有的 部固定電話進行全面梳理,裁撤掉其中利用率較低的 部,將目前全公司使用的固定電話降低到 部。
關於辦公裝置使用效率低現象的整改情況:
由於公司機構調整人員變動,公司原有人員 人,目前人員精簡至 人,致使部分辦公裝置處於閒置狀態。目前已經對辦公裝置中的電腦、印表機等辦公裝置進行了統計,其中電腦固資帳上實有 臺套,在用電腦 臺套、劃撥園區服務公司 臺套、閒置 臺套。印表機固資賬上實有 臺,在用 臺、閒置 臺(損壞,待修)。 年公司業務拓展預計引進部分相關人才,到時閒置辦公裝置將配備給新進人員使用。剩餘辦公裝置將按照《 公司固定資產管理制度》( 發[20 ] 號)規定,結合實物情況履行封存、利舊、報廢等手續。
關於衛生間長流水現象的整改情況:
關於衛生間長流水現象,我公司第一時間進行了整改。於20 年 月底前將衛生間漏水部位進行了修復,已徹底解決了長流水現象。
關於實物資產管理及交接的整改情況:
針對人員變動、20 -20 年度實物資產交接手續不全現象,依據《 固定資產管理制度》( 發[20 ] 號)、《 固定資產管理實施細則》( 發[20 ] 號)要求,結合 實際擬重新修訂《 公司固定資產管理制度》(20 年印發)。目前公司已經擬定完成《 員工離職辦理的管理辦法》,完善人員變動情況下固定資產實物、交接、臺賬等管理制度。
關於 產品積壓現象的整改情況:
針對部分 產品庫存時間過長,貶值較多情況。辦公室與業務部門溝通,提出 產品處置辦法。對還有銷售價值的 產品,利用多種渠道拓寬銷路儘快使資金回籠。對於已無變現價值的 產品如活動定製產品、過期產品採取報廢處理。對 等具有一定保留價值但無變現價值的產品部分留存作為資料,剩餘採取報廢處理
關於無外聘員工管理辦法的整改情況:
根據《 人員招聘與配置管理制度》( 發﹝20 ﹞號)及《勞務用工管理辦法》( 發﹝20 ﹞ 號)的要求,結合我公司實際情況,修訂了《 人員招聘與配置管理制度》,完善了用工制度及勞務的日常管理。
關於實物資產交接手續缺失的整改情況:
根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等相關法律法規,結合公司的實際情況,制定《 關於員工離職辦理的管理辦法》規定:解合人員(辭職、離職)均應向辦公室人事領取《離職/調離人員業務工作交接單》、《離職交接表》,按該清單要求,在離開公司之前辦完有關工作移交手續,其應領取的工資及離職證明,在所有手續辦妥後給予發放。
針對專案審批立項不到位的整改情況:
在建工程管理不到位,內部工程專案未見審批立項。制定 《立項審批制度》,並製作《專案立項風險評估研判逐級確認書》、《預算審批單》以及《立項流程圖》。
針對招投標管理不符合 相關制度整改情況:
結合 業務實際,為規範 專案招投標活動,依據國家招投標法、實施條例、及 相關制度,制定 招投標試行管理辦法、流程。
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