第X巡視組工作週報模板
第X巡視組工作週報
(XXXX年X月XX日-X月XX日)
一、 開展的主要工作
1.調閱了XX公司XXXX部2018-2020年XXX系統,核對了已經立項的意向專案。
2.抽查了XX份意向專案的XXXX材料,涉及X名銷售人員。
3.查閱了2018-2020年其他應收款中大額尚未收回的明細專案,並請財務部反饋具體原因。
4.完成對X名幹部談話和記錄工作,完成對X名員工代表談話和記錄工作。
二、發現的主要問題
1.其他應收款中存在長期未整改完成的情況
經查閱其他應收款明細分冊,發現一筆從2007年至今未收回的XXX萬元。經核實,在 2017 年離任審計問題底稿中已有“XXXXX”。該專案於2007年開始,屬於裝置採購類專案,應於 XXX年 X 月完成所有回款工作,截止目前,該專案仍處於未驗收XXX萬元質保金未回款狀態。經與XX部瞭解,該專案由於甲方管理人員變更等原因,長期不配合驗收,導致該專案應收未收時長達XXX年,專案經理除日常催繳外,一直未採取傳送催款函等進一步手段進行催繳,主動作為不夠,履職盡責不力。
的情況
下一步工作:
1、繼續核實XXXX資料、流程等的規範性。
2、XXXX
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