2023年成本費用壓減報告

一、2023年上半年成本費用壓減成效及相關措施

按照國資委、北控集團、北控置業“三降一減一提升”工作部署，公司全面開展管理提升工作，公司領導高度重視，全員參與，以提升管理水平、加強基礎管理，強管控挖潛力，在控制成本、提高效率、增加效益上下功夫，公司緊扣主業，將管理提升與開源節流，實現精細化管理相結合，降本增效措施給力，成效顯著。

2023年2月董事長、支部書記在作2023年工作報告中強調“勒緊腰帶、過緊日子、精打細算、降本增效”的經營理念成為每一名員工的共識。使員工能夠正確認識當前形勢、群策群力、立足本崗、敬業奉獻，不斷提高管理水平，達到降本增效之目的。

持續推進安全生產工作，引導職工牢固樹立“安全是最大的效益”的理念，2023年公司持續完善和落實安全標準化工作，尤其是工程職工操作及外包維修操作標準化，實現本年安全生產，杜絕一切安全事故發生。教育員工越是在形勢嚴峻的時候，越要抓好安全生產，引導員工牢固樹立“安全是最大的效益，安全是保證和鞏固我們勞動成果的前提，沒有安全就沒有效益”的理念。

進一步強化“預防式養護維修”的工作模式，實行精簡細修，將隱患和缺陷控制在萌芽狀態。工程和安保部門每週定期對水暖管道、電纜電線、消防管道等裝置設施進行巡檢，發現問題及時上報，該修的修，該換的換，加大修舊利廢工作力度，做到精打細算降低成本。

開展形式多樣的降本增效活動，做到即抱西瓜、又撿芝麻。教育員工從節約一滴水、一度電、一個螺絲、一張紙做起，堅決做好節能降耗工作，杜絕跑冒滴漏現象發生，做到節約能源、節約成本人人有責。

制度建設。為了加強公司成本費用管理力度，實行全員參與、歸口分級、全程管理，本年組織相關部門進行成本費用相關流程制度梳理，對《公司採購管理辦法（試行）》、《公司員工薪酬福利管理辦法（試行）》等根據公司現狀進行修訂，並與各領導及相關部門進行討論確定，下一步工作中進一步完善成本費用管理制度及相關流程，為成本費用管理工作的深入開展打下基礎。

二、本次成本費用梳理方式及壓減工作開展情況

本次成本費用梳理方式按部門各項成本費用年初各部門預算情況與本年1-6月實際成本費用發生情況進行比對，檢視各部門成本費用壓減情況。本年初從領導到員工始終強調“大河有水小河滿，大河無水小河干”的理念，要求全員厲行節儉，提質增效，公司發展好了，員工才能得到更好的待遇。所以全園職工減壓增效意識得到進一步加強。人工成本方面，由於本年生產部門員工陸續退休，公司現在又實行只出不進政策，生產部門人員嚴重不足，公司安排黨員幹部及後勤人員分批次幫扶生產部門，減少外聘勞務成本，人事部門在法定假期根據具體客源情況合理安排上班人員數量，減少法定加班薪酬支出。