“八個一”審計工作法促整改落實
近年來,在**組織的檢查工作中,審計人員堅定理想信念,堅持為改革發展大局服務的宗旨,堅持原則,清正廉潔,敢於碰硬,甘於奉獻,在檢查工作中積極踐行“八個一”工作法,達到了以檢查促整改,以整改促落實,以落實促規範,以規範促發展的工作目標。
堅持一定原則。思想自覺是行動自覺的前提,認識到位是實踐到位的基礎。檢查工作中,審計人員堅守廉潔自律、隊伍形象、團隊合作、質量效率、成本效益等方面的工作原則,充分尊重被查單位,高度重視溝通交流,堅守紀律、客觀公正,檢查結果達到了檢查組、被查單位和**的多方滿意。
發現一批問題。檢查前認真制定方案,做好審前調查,規範審計流程、明確審計重點,統一檢查程式和方法,端正工作態度、嚴守工作紀律,對發現問題做到事實清楚、定性準確、證據確鑿,堅持工作時間服從審計質量的原則,做到審計重點全覆蓋,重要問題應發現盡發現。
堵塞一批漏洞。針對被查單位經營管理工作中存在的問題,檢查組認真分析問題癥結及制度流程漏洞,做好與被查單位的溝通交流,提出完善制度漏洞的措施和建議,督促被查單位完善制度流程,認真整改,達到了現場檢查一次,發現一批問題,完善一些制度,堵塞一批漏洞的目的。
狠抓一批典型。檢查發現問題性質有輕有重,抓好整改工作對加強經營管理,強化員工合規意識發揮著重要作用。檢查工作中,審計人員對重點問題重點剖析,樹立一批反面典型,並一抓到底,要求被查單位檢查結束前落實整改措施,該賠償的堅決賠償,該處理的堅決處理,該移送的堅決移送,並及時通報被查單位全轄,起到了處理一人,震懾全轄的良好效果,對促進員工合法合規,切實執行制度起到了不可替代的作用。
創新一些方法。每項檢查工作結束後認真總結現場檢查經驗教訓,認真學習審計專業理論和相關業務知識,積極參加**組織的各種培訓,相互之間進行經驗交流,不斷創新審計工作方法。近年來,一些新的審計工作方法的運用,降低了審計成本,提高了審計效率,取得了意想不到的效果,先後總結推出了審計檢查的“審計管理法”、“動手點燈論”、“網路交流會”等新的工作方法。
提出一些建議。每次檢查中發現制度、流程薄弱環節,都會與被查單位及時溝通,認真聽取被查單位意見,對一些重大問題要求被查單位儘快完善制度流程,堵塞漏洞、防範風險。檢查結束後認真分析檢查發現問題,對普遍問題向**提出完善制度、改進流程、加強管理的建議,對僅涉及被查單位的,針對被查單位提出加強經營管理的整改建議。
落實一切整改。一是在現場檢查中督促被查單位積極整改,並對整改情況進行抽查,以核查整改真實性,防止虛假整改。二是檢查結束時,要求被查單位抓緊整改,並給被查單位留下合理的整改時間。三是檢查結束後,及時下發整改通知書,針對發現問題及整改情況提出整改要求和處理建議,督促被查單位進一步整改。
做好一些跟進。以往在現場檢查結束後,存在檢查人員一撤離現場,被查單位就整改鬆勁的現象。為將整改工作抓緊、抓實、抓好、每年會按**工作計劃抽取部分檢查專案進行後續審計,督促被查單位不打折扣、不做變通、不做選擇落實整改,通過持續跟進,促使檢查整改情況得到明顯好轉。
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