學校內控工作的經驗和做法
學校內控工作的經驗和做法
為了有效防控廉政風險,進一步提高我校內部管理水平,我們積極行動,內控規範的貫徹實施已取得初步成效。現將主要經驗做法,總結如下:
一、組建領導小組,作為內控抓手
單位內控是一個複雜的體系,工作涉及到預算業務、收支業務、採購業務、資產管理、建設專案、合同管理、內外監督等各項經濟活動,需要內部各處室的協作和配合。工作中與黨風廉政建設密切結合,使單位領導樹立起風險防控意識,為內控工作的推進奠定了基礎。
成立了由校長任組長、黨支部書記王任副組長、各處室負責人為成員的內部控制規範領導小組。領導小組下設內控工作辦公室,校辦室主任彭新強牽頭協調內部控制的建立與實施工作,各處室為內部控制的具體執行機構,積極配合內控工作辦公室建立和實施內部控制,對內部控制的建立和實施情況進行監督,及時發現並指出學校內部控制管理中的問題和薄弱環節,督促各處室落實內部控制的整改計劃和措施,確保內部控制體系的有效執行。
二、擬定工作方案,明確推進計劃
我們制定了《內部控制規範工作方案》。加強內控規範的宣傳,學習內控相關知識,制定內控工作方案,成立內控工作團隊。對財務及相關處室人員進行培訓、梳理制度流程、費用支出,風險分析、建立控制機制,優化制度。
三、構建內控機制,保障內控實施
(一)建立了我校內控執行制約機制。主要包括8個方面的內容:內控管理職責分工,經濟活動決策機制,關鍵崗位責任機制,關鍵人員資質能力,財務資訊編報要求,資訊科技應用要求,經濟活動風險評估,內部控制監督評價。
(二)梳理了我校主要經濟業務管理制度及流程。針對預(決)算管理、經費收支管理、政府採購管理、合同管理以及資產管理等,完善了內部制度,加強內部控制監督評價。做到經濟業務管理規範有序,內控管理職責清晰,提高單位人員工作效率,實現內部管理的規範化、法治化和資訊化
我們建立了《財物工作制度》,明確了出納、會計職責;建立了《磻溪國中治理教育亂收費責任追究制》,強化了教師管理;建立了《磻溪國中校務公開制度》,堅持每學期對公用經費收支情況進行公佈,公開、透明。建立了《磻溪國中固定資產管理制度》,從採購、驗收、使用、報廢等各個環節強化資產管理;《中政府採購細則》,物品採購、工程採購逐步步入正規;建立了《校園工程建設管理制度》,加強了校園工程的質量監督;《磻溪國中合同管理制度》,確保了合同制定、保管的規範。對制度和流程進行固化並達到常態化,真正實現從“人治”管理向“制度”管理和科學管理的轉變。
(三)注重細節,強化管理
細節決定成敗,對於學校財務工作和資產管理更應該注重細節。
1、採購必須經過相關部室核准,先報採購申請,後採購;
2、所有票據必須註明用途,附清單或者相關合同影印件;
3、屬於政府採購的物品或者工程,必須有政府採購檔案;
4、重大事項必須經校委會研究確定,或者通過教代會研究確定;
5、票據報銷必須由經辦人、經辦領導簽字,法人審批後才能履行報銷手續。
內控規範建設政策性強、涉及面廣,是一項具有相當難度和專業性的工作。我校財務人員都是兼職人員,也不具備會計從業相關資格,一切都在摸索中前進。隨著社會的發展、教育的進步,學校財務工作的重要性日漸突現。我們將在今後的工作中,要加強財務人員的選拔、任用和培訓,不斷完善制度建設,更要強化財務管理和資產管理的細節,在校內形成“人人學內控,處處講內控”的良好氛圍。紮紮實實提高我校內控水平。
初級中學
2018-09-11
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