採購員工作內容精品多篇
採購員工作職責 篇一
1、資料員是工程檔案資料管理的主要責任人,也是貫標工作的重要責任人之一。
2、在專案經理的領導下,負責對專案形成的各門類不同檔案資料進行收集、鑑定、保管、利用等工作。
3、負責施工圖紙、設計變更、圖紙會審記錄、技術交底等施工指導性檔案的控制工作。
4、根據《檔案法》和公司有關檔案分類規則進行檔案資料的收集、整理、編目、統計、借閱和保管工作。
5、認真執行保密制度,嚴格履行檔案借閱手續,確保檔案安全,做好檔案的“八防”工作,經常檢查檔案保管狀況,對破損或或變質的檔案及時修補。
6、及時催收、鑑定、協助整理相關部門的各類不同的檔案資料,做好立卷、歸檔工作。
7、專案竣工後檔案歸檔,並及時移交公司檔案室儲存。
8、完成領導及上級部門交辦的其他工作。
採購員工作內容及崗位職責 篇二
採購員工作內容及崗位職責
供應商的評審、物料的及時採購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,並對分管的工作承擔責任。 每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、並對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,並對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、檔案資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,並確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行採購成本控制,不定時的向厂部總監彙報採購工作的運作情況。
一、工作概要:
供應商的評審、物料的及時採購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,並對分管的工作承擔責任。
二、主要職責:
1、解所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,並對採購訂單的要求、交期進行掌控。
2、熟悉所負責物料的市場價格,瞭解相關物料的市場來源,降低採購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。
3、遵循適價、適時、適量的採購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,並及時更新相關的《合格供應商一覽表》。
4、配合PMC部將原材料採購到位,確保生產順利進行。並做好物料交貨異常資訊反饋日報表。
5、對重點物料進行重點跟進並及時解決到料異常。
6、追蹤MRB會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回覆的結果及時反饋到品管部。
7、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發餘料庫存情況。
8、跟催相關部門對樣品的確認結果並在當日內回交供應商。
9、跟進跟單員的日常事物,並做好每日的日清工作。
10、協助財務中心做好對帳工作。
11、定期或不定期向採購主管彙報工作。
12、服從上級臨時安排的其它工作。
採購跟單員工作崗位職責
一、工作概要:
每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、並對分管的工作承擔責任。
二、主要職責:
1、所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,並對採購訂單的要求、交期進行掌控。
2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。
3、配合PMC部將原材料採購到位,確保生產順利進行。並做好物料交貨異常資訊反饋日報表。
4、追蹤MRB會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回覆的結果及時反饋到品管部。
5、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發餘料庫存情況。
6、跟催相關部門對樣品的確認結果並在當日內回交供應商。
7、服從採購員的日常工作安排,並每日做好日清工作。
8、協助採購員做好對帳工作。
9、服從上級臨時安排的其它工作。
採購工程師工作崗位職責
一、工作概要:
負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,並對分管的工作承擔責任。
二、主要職責:
1、統籌安排本部門的具體工作。
2、規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度,並督查其效果,確保部門工作的系統運作。
3、組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核,並從中評定合格供應商。
4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、裝置的市場價格波動情況,降低採購成本。
5、通過不同管道,收集與本公司有關的採購資訊。
6、管理和維護本公司與協力供應商友好合作關係。
7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作,使其部門之間的工作有序進行。
8、部門5S管理工作的PDCA迴圈運作。
9、定期向總監彙報工作情況和改善方案
採購文員工作崗位職責
一、工作概要:
單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、檔案資料的收發、管理。
二、主要職責:
1、《入庫單》的接收和籤回。
2、《採購訂單》的列印,分發和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結案情況的跟進。
3、供應商檔案、資料的管理。
4、每月不良品處理情況的跟進。
5、《廠商品質異常通知單》的傳真,跟進回傳,並影印分發。
6、模具的建檔和帳目的管理。
7、檔案、資料的接收及分類歸類和本部門5S監督與維護。
8、每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。
9、資料列印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。
10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結果
採購部門管理職責
一、部門概要:
依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,並確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行採購成本控制,不定時的向厂部總監彙報採購工作的運作情況。
二、主要職責:
1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;
2、負責供應商的評審、考核及管理;
3、負責生產所需的原材料的準時到貨,並保證原材料的質量符合公司質量標準要求。
4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;
5、配合公司進行原材料的採購成本控制;
6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;
7、完成其它部門的臨時採購需求;
8、完成上級交待的臨時工作任務;
9、向上級彙報工作。
工作職責:
採購管理制度、採購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善;
考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面,在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商,以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇範圍,負責新增供應商的尋訪、調查,並組織相關部門進行評估、審查。
按照要求保質保量地組織好原料採購供應工作,並隨時掌握合同履行情況,合同中必須註明我公司對產品質量要求的條款,如需更改合同,在請示後,得到批准方可執行;
負責收集新材料的應用資訊,做好市場分析,隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化,做好政策分析,為公司決策提供有價值資訊;
對供應商進行詢價、比價、議價,並上報相關資訊(交貨週期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等);
市場行情的調查、動態資訊收集、整理,及時上報,以便及時調整採購策略;
依業務訂單適時、適品、適量的採購,並跟催採購進度,確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫,協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時資訊傳遞,確保供方滿足我公司之需求。
與供應商採購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保我司利益;
加強與供應商的溝通與聯絡,確保貨源充足,供貨質量穩定,交貨時間準確;
做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德,做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識,提高業務工作能力的敬業精神; 1.瞭解和掌握新採購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。
2.瞭解和掌握商業行情、市場資訊及營銷情況,掌握本企業的客情狀況,按商品銷售的特點和規律進行採購。
3.注意採購高檔、名牌商品要按計劃進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。
4.根據門市的營銷情況有計劃地進行採購和進貨,保證供銷。
5.要與供貨單位保持良好的貿易關係,講究職業道德,遵紀守法,不索賄受賄,不以次充好。
6.採購的形式有兩種:一是購銷,二是代銷,在採購業務活動中,能夠代銷的最好不要購銷。
7.採購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在採購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。
8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協議辦理有關手續。
9.在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議,並嚴格按協議執行,講究信譽。
10.進貨後,要按物品的毛利率,根據進價決定售價,但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。
採購員主要工作職責 篇三
1. 完成責任商品的採購,滿足公司銷售需求,根據市場行情定價或調價,指導銷售業務的開展。
2. 完成優化與拓寬採購渠道,引進有優勢的新品種,加大總經銷產品的開發力度,調整和優化庫存產品結構,保證所購商品的有效銷售,降低採購風險。
3. 處理高價品種,維護庫存商品的核算成本價和採購定價、銷售指導係數。
4. 利用內外部資源,積極拓展利潤延伸專案。
5. 稽核責任商品供貨單位資格,按要求與供貨單位簽訂購銷合同或採購協議,確保各項手續辦理的完整、及時。
6. 處理責任商品供貨單位各項返利的估算、清算及返利催收工作。
7. 處理責任商品採購商品結算的稽核、單位往來帳的核對,確保帳務清晰。
8. 指導貨物的往來調撥,並協助處理調撥中發生的問題。
9. 制訂購進退出計劃,保證商品的及時退出,減輕庫存壓力,杜絕不良庫存的出現,減少公司經濟損失;降低經營風險。
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採購員的工作 篇六
1、獨立處理日常面料的'詢價、報價、打樣;
2、負責訂單的下單、進度跟蹤、品質確認;
3、負責面料質量和貨期的控制;
4、負責面料的成本控制與合同談判;
5、負責面料採購計劃制定與執行;
採購員的工作 篇七
1、貫徹執行上級有關材料工作的規定,及時收集市場材料價格資訊以及新材料和環保材料資訊,並隨時與供應商協商調整材料供應價格;收集材料供應商品牌庫,物資採購資訊管理,建立供應商的戰略合作伙伴,隨時可以利用材料發票資源,建立完成的進貨渠道,對每種材料建立1—2個供貨點,以求供貨平衡。
2、建立材料供貨合同臺賬,嚴格履行合同,根據專案部提供的`材料清單逐項登記,瞭解圖紙中材料設計引數要求和指定品牌,對建設工程材料、裝置採購的詢價,貨比三家,在保證質量的前提下真正做到物美價廉,對大重物資的採購,需要變更原定點單位,或價格有大的浮動的情況下,必須向主管經理請示彙報。
3、材料採購方式選擇,材料採購物件確定和材料加工訂貨,對每天進庫物資必須在驗收合格後進行記賬,註明進貨廠商家、地址、價格、數量等,進場的各種材料產品合格證、質檢報告的收集,工程材料質量監督管理,進庫前材料驗收發現質量問題,採購員應在當天負責處理,最遲不得超過三天。由於退貨發生的費用,由採購員向供貨廠索賠。
4、負責對剩餘材料按照規格、品種進行清點記錄,並及時向技術負責人彙報數字,以便做下一步材料計劃,進貨單在材料驗收合格後,應在當天報銷,最長不得超過三天。
5、從事建築業採購多年,會開車者優先。
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