2022年企業員工出差補助標準
一、城市間交通費是指省際、市際出差因搭乘高鐵、動車、火車、輪船、汽車、飛機等交通工具所產生的費用。城市交通補貼費標準如下:
1、自駕車出差油費根據當月油價8元(92號汽油)/升,每公里補貼0.80元;具體根據油價情況調整。
2、飛機標準不得高於經濟倉標準;動車、高鐵不得乘坐高於二等座標準。
二、住宿費是指出差任運出差期間入駐賓館、快捷酒店、飯店、招待所等產生的房租費用。住宿費補助標準如下:
1、副總以上級別:一線城市450元/晚以下;準一線城市400元/晚以下;二線城市300元/晚以下;三線城市:200元/晚以下。
2、中層管理人員(含專案經理):一線城市350元/晚以下;準一線城市250元/晚以下;二線城市180元/晚以下;三線城市:120元/晚以下。
3、中層以下管理人員:一線城市280元/晚以下;準一線城市210元/晚以下;二線城市150元/晚以下;三線城市:120元/晚以下。
三、伙食補助費是指給予工作人員出差期間吃飯給予補助的費用。伙食補助費標準可見下表:
1、一線城市、準一線城市伙食補助60元/天;其他城市伙食補助40元/天。有單位或團體接待的,根據實際扣減(早餐按照25%,午餐晚餐按照37.5%)。
2、出差補助天數按照應午餐、晚餐數的50%計數。
四、市內交通費根據實際發生按有效票據補貼;計程車按50%補貼,金額超過30元的票據原則上一律不予報銷,不足部分由個人自理,特殊情況乘坐前上報,報銷時由總經理審批確認。
五、報銷辦法
1、出差結束後提供相關手續,包括差旅審批單、車票、機票、住宿費發票等憑證。
2、財務部門稽核出差費用開支,對於未經過批准出差、超出的費用不予報銷。
3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑證報銷,訂票費、經批准發生的籤轉或者退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。伙食費補助按照出差目的地的標準報銷,在途期間的伙食補助費按照當天最後到達目的地的標準報銷。市內交通費按照規定報銷。
3、未按照規定開支差旅費的,超支部分由個人自理。
以上未明確之處根據實際情況修訂調整。執行時間:自2022年 月 日起。
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