廉政風險點排查情況表
廉政風險點排查情況表
填報單位:南京工程學院基建處
部門名稱 | 基建處 | ||||
權力清單 | 廉政風險點 | 風險等級 | 防控措施 | 責任人 | |
自評 | 審定 | ||||
一、思想意識風險 | 廉政風險點一、不深入基層實際、服務意思欠缺 | 高 | 紮根基層,深入基層,堅持經常性的調查研究,及時瞭解基層工作情況,切實解決基層存在的困難和問題。 | 潘志華 | |
廉政風險點二、鋪張浪費、違反廉潔自律要求 | 高 | 嚴格貫徹中央《八項規定》、江蘇省委《十項規定》以及《南京工程學院基建工作廉政規定》 | 潘志華 | ||
廉政風險點三、組織觀念不強 | 高 | 加強學習和教育,提高大局意識和全域性意識。自覺地增強大局觀念、全域性觀念。 | 潘志華 | ||
二、職責履行風險 | 廉政風險點一、設計方案不夠合理、經濟,造成造價增加 | 高 | 加強對設計過程進行全程跟蹤管理,對各階段設計成果組織專家論證 | 潘志華 | |
廉政風險點二、現場施工管理把關不嚴 | 高 | 嚴格執行《南京工程學院新校區基建工程施工管理細則》、《南京工程學院新校區施工企業管理實施細則》 | 潘志華 | ||
廉政風險點三、預算不切實際 | 高 | 1、堅持基建處初審,審計處複審二次把關的稽核辦法;2、對爭議的問題組織相關部門共同討論決定;3、只對合法有效的簽證進行計價。 | 潘志華 | ||
三、工作流程風險 | 廉政風險點一、合同簽訂不按程式上報 | 高 | 嚴格執行《南京工程學院基建合同審查規程》 | 潘志華 | |
廉政風險點二、變更籤證不按規定流程辦理 | 高 | 嚴格執行《新校區工程專案變更及簽證的有關規定》、《新校區基本建設財務管理辦法》 | 潘志華 | ||
四、制度履行風險 | 廉政風險點一、制度的執行力不夠 | 高 | 完善管理制度,做到風險定到位、制度建到崗、責任落到人,紀委全過程監督和審計全過程跟蹤審計制度。《南京工程學院新校區基本建設管理辦法》、《南京工程學院新校區工程招標實施細則》、《南京工程學院新校區基建工程施工管理細則》 | 潘志華 | |
廉政風險點二、招投標制度存在暗箱操作 | 高 | 潘志華 | |||
廉政風險點三、施工、結算制度不完善 | 高 | 潘志華 |
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