合同管理和體系建設專項治理活動清理自查分析報告
自查自糾報告2.77W
合同管理和體系建設專項治理活動清理分析報告
按照油建公司《關於開展合同管理和體系建設專項治理活動的通知》要求,目前是自查清理階段,工程技術開發培訓中心對各類合同的辦理、管理等各方面進行了自查,現將自查情況彙報如下:
一、 合同辦理情況
截至到2011年8月底,培訓中心今年已簽訂的A類合同共計5份,;正在辦理的A類合同共計1份(已在網上審查通過,待對方簽字蓋章)。
截至到2011年8月底,培訓中心今年已簽訂的B類合同共計24份,共計金額281.441萬元,正在辦理的B類合同共計1份(目前正在網上稽核中)。
二、 合同辦理人員及合同管理情況
培訓中心合同辦理歸口經營管理部,目前,設有合同辦理人員一名,負責各類合同的資料收集、申報、辦理、歸檔、及報表等。
按照公司相關檔案要求,培訓中心內部的合同審查流程分別設有經營管理部、財務資產部、質量安全部、技術部、中心領導,而每個流程均有固定的人員進行審查。按程式經上述人員全部審查完畢後,才送審至油建公司。
三、 存在的問題
根據本次自查清理來看,培訓中心合同辦理定員合同辦理程式較為規範,效率也較高。但仍存在以下問題:
(1)存在合同審查不及時的現象
由於本單位專職合同辦理人員只有一名,不僅要辦理其他類、採購類及租賃類等各類合同,還要辦理單位的各類預算結算工作;工作量較大,在辦理合同時大部分時間用在合同資料的收集、掃描、完善手續上面,而有時對合同審查情況沒有及時進行追蹤,也未能及時通知審查人員按時審查。
(2)存在事後合同的現象
本次自查發現,少數A類、B類合同還是存在事後合同的現象。A類合同主要是由於甲方未能及時簽訂,而又催促我們先進行培訓等工作的原因;B類合同是因為有的科研、工藝試件材料購買、加工比較急,合同審查簽訂還需要一段時間,而由於現場工期緊張,需要工藝評定報告才能開工,就先做加工再籤合同了。
工程技術開發培訓中心
2011年9月5日
按照油建公司《關於開展合同管理和體系建設專項治理活動的通知》要求,目前是自查清理階段,工程技術開發培訓中心對各類合同的辦理、管理等各方面進行了自查,現將自查情況彙報如下:
一、 合同辦理情況
截至到2011年8月底,培訓中心今年已簽訂的A類合同共計5份,;正在辦理的A類合同共計1份(已在網上審查通過,待對方簽字蓋章)。
截至到2011年8月底,培訓中心今年已簽訂的B類合同共計24份,共計金額281.441萬元,正在辦理的B類合同共計1份(目前正在網上稽核中)。
二、 合同辦理人員及合同管理情況
培訓中心合同辦理歸口經營管理部,目前,設有合同辦理人員一名,負責各類合同的資料收集、申報、辦理、歸檔、及報表等。
按照公司相關檔案要求,培訓中心內部的合同審查流程分別設有經營管理部、財務資產部、質量安全部、技術部、中心領導,而每個流程均有固定的人員進行審查。按程式經上述人員全部審查完畢後,才送審至油建公司。
三、 存在的問題
根據本次自查清理來看,培訓中心合同辦理定員合同辦理程式較為規範,效率也較高。但仍存在以下問題:
(1)存在合同審查不及時的現象
由於本單位專職合同辦理人員只有一名,不僅要辦理其他類、採購類及租賃類等各類合同,還要辦理單位的各類預算結算工作;工作量較大,在辦理合同時大部分時間用在合同資料的收集、掃描、完善手續上面,而有時對合同審查情況沒有及時進行追蹤,也未能及時通知審查人員按時審查。
(2)存在事後合同的現象
本次自查發現,少數A類、B類合同還是存在事後合同的現象。A類合同主要是由於甲方未能及時簽訂,而又催促我們先進行培訓等工作的原因;B類合同是因為有的科研、工藝試件材料購買、加工比較急,合同審查簽訂還需要一段時間,而由於現場工期緊張,需要工藝評定報告才能開工,就先做加工再籤合同了。
工程技術開發培訓中心
2011年9月5日
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